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墨江哈尼族自治县雅邑镇卫生院部门2017年度部门决算

第一部分 墨江哈尼族自治县雅邑镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

基本职能：承担辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等八项任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，承担孕前优生健康检查项目、婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务；负责对村级服务人员提供业务培训指导。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年重点工作任务介绍：1.加强医疗质量管理，保障医疗安全。2.认真做好十二项基本公共卫生和重大公共卫生服务工作。3.做好新型农村合作医疗工作。4认真执行基本药物制度和药品零差率销售制度。5.加强乡村一体化管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入墨江哈尼族自治县雅邑镇卫生院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.墨江哈尼族自治县雅邑镇卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

墨江哈尼族自治县雅邑镇卫生院部门2017年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人 （含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县雅邑镇卫生院部门2017年度收入合计4,593,211.24元。其中：财政拨款收入2,690,647.27元，占总收入的58.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入536,213.14元，占总收入的11.67%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,366,350.83元，占总收入的29.75%。与上年对比增加了974643.50元，增长26.93%。主要原因分析人员经费、基本公共卫生经费增加。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县雅邑镇卫生院部门2017年度支出合计4,672,807.08元。其中：基本支出3,324,453.13元，占总支出的71.14%；项目支出1,348,353.95元，占总支出的28.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加882817.78元,增长23.29%。主要原因分析人员经费、基本公共卫生经费增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障墨江哈尼族自治县雅邑镇卫生院正常运转的日常支出3,324,453.13元。与上年对比增加229018.09元,增长7.40%。主要原因分析人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.56%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障墨江哈尼族自治县雅邑镇卫生院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,348,353.95元。与上年对比增加653799.69元,增长48.49%。主要原因分析1.2016年在建工程列支出。2.基本公共卫生支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县雅邑镇卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,696,378.32元,占本年支出合计的57.70%。与上年对比增加244519.26元，增长9.97%。主要原因分析人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出229,734.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%。主要用于人员社会保障缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出2,329,673.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.40%。主要用于医疗保险支出

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出136,970.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县雅邑镇卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.90元，支出决算为43,684.00元，完成预算的100%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2,474.00元，完成预算的49.48%；公务接待费支出决算为41,210.00元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因物价上涨，费用增加。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2378元，下降5.16%%。其中：因公出国（境）费支出决算0元。公务用车购置及运行费支出决算减少8083元，下降76.57%；公务接待费支出决算增加5705元，增长16.07 %。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因1认真执行中央八项规定。2.由于公用经费减少，用医疗收入支付。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2,474.00元，占5.66%；公务接待费支出41,210.00元，占94.34%。具体情况如 下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2,474.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。用于车辆燃油费。

公务用车运行维护支出2,474.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出41,210.00元。其中：

国内接待费支出41,210.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待165批次（其中：外事接待0批次），接待人次824人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县雅邑镇卫生院部门2017年机关运行经费支出0.00元，

（二）国有资产占用情况

截 至2017年12月31日，墨江哈尼族自治县雅邑镇卫生院部门资产总额7,250,992.78元，其中，流动资产1,305,953.77元，固定资产5,795,039.01元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程150,000.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加43359.70元，其中固定资产增加73072.80元。处置房屋建筑物160平方米，账面原值49000元；处置车 辆0辆，账面原值0元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入XX元；出租房屋0方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表   单位：元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

本部门根据《墨江哈尼族自治县人民政府关于印发（墨江县县级财政预算绩效管理暂行办法）的通知》（墨政发〔2017〕108号）第二十四条建立反馈信息公开机制的规定进行绩效自评，自评信息（除涉密内容外）另行公开。

（五）其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出：单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。