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墨江哈尼族自治县卫生和计划生育局(汇总)2017年度部门决算公开
索引号: 3012-/2018-1011002 公开目录: 财政预决算及三公经费 发布日期: 2018年10月11日
主题词: 墨江哈尼族自治县卫生和计划生育局(汇总)2017年度部门决算公开 发布机构: 墨江县卫生与计划生育局 文    号:
 

监督索引号53082200936101000

墨江哈尼族自治县卫生和计划生育局部门

2017年度部门决算


第一部分  墨江哈尼族自治县卫生和计划生育局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释


第一部分  墨江哈尼族自治县卫生和计划生育局概况


   一、主要职能
  (一)主要职能
  1)贯彻落实国家和云南省、普洱市卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策,拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划,起草相关地方性法规、规章草案,制定地方标准和技术规范细化基准制度。协助推进医药卫生体制改革,统筹规划卫生计生服务资源配置、区域卫生计生规划的编制和实施。

2)负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援应急处置工作。

3)贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估和交流等相关工作。

4)组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生计生服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生及计划生育宣传员管理制度。

5组织实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。按照规定和要求制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量及医疗安全的政策规范、标准并组织实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

6)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,构建和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7)贯彻落实国家药物政策和基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,执行国家基本药物目录以外云南省药品增补目录,指导实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。

8)负责综合管理中医(含中西医结合、民族医,下同)的医疗、教育、科研工作;负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作;促进中药资源的保护开发与合理利用;规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

9)贯彻落实国家生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,负责计划生育相关数据采集和分析研究,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。贯彻实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

10)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

11)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

12)组织拟订卫生计生人才发展规划,指导卫生计生人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,按照国家标准,组织实施住院医师和专科医师规范化培训。

13)组织拟订卫生计生科技发展规划,组织实施卫生计生相关科研项目组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14)指导卫生计生工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查有关法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

15)负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作,依法组织实施统计调查,参与全省人口基础信息库建设。根据国家要求,组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作,开展与港澳台的交流与合作

16)承担墨江县爱国卫生运动委员会和墨江县防治艾滋病工作委员会的日常工作,负责县重大活动、重要会议以及重要来宾的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

17承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

墨江哈尼族自治县卫生和计划生育局(汇总)编制938人,其中:行政编制25名,其中,局长1名(正级),4名(副科级),爱卫办专职副主任1名(副科级)。;工勤编制3人;事业编制910名,2017年底卫生系统实有在职职工826人,离休1人,退休人员已纳入社会养老保险管理。

20171月墨江哈尼族自治县新型农村合作医疗管理中心并入墨江县人力资源和社会保障局。

2017年墨江县卫生和计划生育局单位合并后执行会计制度由事业单位会计制度改为行政单位会计制度。
  (二)2017年度重点工作任务介绍
    2017年墨江县委、政府高度重视卫生计生工作,坚持把卫生计生工作纳入经济、社会发展的总体规划和构建和谐社会的大局之中,与经济发展综合决策。成立了以分管副县长为组长,各相关部门主要负责人为成员的工作领导小组。县委常委会和县人民政府常务会多次听取全县卫生计生工作进展情况汇报,分析形势,研究解决工作中存在的问题,通过加大资金投入、强化队伍建设、完善利益导向机制等措施,促进全县卫生计生工作实现新突破。1、加大宣传教育培训和人才队伍建设;2、进一步深化卫生计生体制机制改革;3、圆满完成农村卫生计生基础设施建设;4、进一步规范医政医管工作,加大惠民实事实施力度;5、有效实施基本公共卫生服务;6、加强疾病预防控制,有力处置突发公共事件;7、扎实开展关爱妇女儿童健康行动工作;8、认真完成人口与计划生育任务指标;9、艾滋病得到有效防治;10、卫生计生监督执法成效明显;11、大力开展爱国卫生运动;12、党风廉政和行风建设成效明显。
  二、部门基本情况
   (一)部门决算单位构成
    纳入墨江哈尼族自治县卫生和计划生育局部门2017年度部门决算编报的单位共21个。其中:行政单位1个,事业单位20个,其他单位0个。分别是:
    行政单位:1.墨江县卫生和计划生育局;

事业单位:1. 墨江县卫生计生综合监督执法局;2.墨江县人民医院 ;3.墨江县中医医院;4.墨江县妇幼保健院;5.墨江县疾病预防控制中心;6.联珠镇中心卫生院;7.雅邑镇卫生院;8.龙坝镇卫生院;9.通关中心卫生院;10.新安镇中心卫生院;11.孟弄乡卫生院;12.团田镇卫生院;13.新抚镇中心卫生院;14.景星镇卫生院;15.鱼塘镇卫生院;16.龙潭乡中心卫生院;17.文武镇卫生院;18.坝溜镇卫生院;19.泗南江镇中心卫生院;20.那哈乡卫生院;

 (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
  墨江哈尼族自治县卫生和计划生育局 部门2017年末实有人员编制929人。其中:行政编制28人(含行政工勤编制 3人),事业编制901人(含参公管理事业编制20人);在职在 编实有行政人员33人(含行政工勤人员2人),事业人员793人 (含参公管理事业人员19人)。
  离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。
  实有车辆编制37辆,在编实有车辆37辆。

第二部分  2017年度部门决算表
(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明


   一、收入决算情况说明
   墨江哈尼族自治县卫生和计划生育局 部门2017年度收入合计346,599,341.93元。其中:财政拨款收入 116,481,694.17元,占总收入的33.61%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入201,711,092.25元,占总收入的58.20%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入28,406,555.51元,占总收入的8.20%。主要是因为绿色奖增加、养老保险增加、2016年计生奖励金年部分在2017年兑现、引进部分医务人员。与2016年收入比较情况见下图

 

 

 


  二、支出决算情况说明
  墨江哈尼族自治县卫生和计划生育局 部门2017年度支出合计371,503,613.45元。其中:基本支出320,067,226.39元,占总支出的86.15%;项目支出 51,436,387.06元,占总支出的13.85%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。相比2016年全年支出增加主要是因为绿色奖增加、养老保险增加、基本公共卫生经费投入增加、2016年计生奖励金年部分在2017年兑现。与2016年支出比较如下图:

 

 

 


  (一)基本支出情况
  2017年度用于保障墨江哈尼族自治县卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出320,067,226.39元。与上年对比增加17.31%,主要原因是因为绿色奖增加、养老保险增加、基本公共卫生经费投入增加、2016年计生奖励金年部分在2017年兑现。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 53.20%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 46.69%(人均情况由各部门自行确定)
  (二)项目支出情况
   2017年度用于保障墨江哈尼族自治县卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出51,436,387.06元。相比2016年全年支出增加主要是因为绿色奖增加、养老保险增加、基本公共卫生经费投入增加、2016年计生奖励金年部分在2017年兑现。具体项目开支用于基本建设、基本公共卫生项目。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  墨江哈尼族自治县卫生和计划生育局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出118,002,181.78,占本年支出合计的31.76%。与上年对比减少13178787.81,主要是因为2016年的业务及宣传培训费、灭鼠经费、疫病防治经费、公共卫生考核督导等专项经费2017年未下达。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出62,100.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于机关党建工作;
 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%       3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%      4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%      6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

8.社会保障和就业(类)支出7,124,001.18元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于离休人员的工资及居民养老保险的支出;
  9.医疗卫生与计划生育(类)支出104,390,254.21元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.46%。主要用于人员工资、保险及日常经费支出;
  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  19.住房保障(类)支出6,425,826.39元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于人员住房公积金的支出;
  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%    22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  墨江哈尼族自治县卫生和计划生育局 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1626800元,支出决算为 1,115,307.41元,完成预算的68.56%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为425,413.16元,完成预算的73.98%;公务接待费支出决算为689,894.25元,完成预算的65.59%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车辆老化,修理费用增加但是本着历行节约的原则,接待费用减少。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少70284.68元,下降5.93%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少48783.43元,下降10.29%;公务接待费支出决算减少21501.25元,下降3.02%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因本着历行节约的原则,“三公”费用减少。
  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 425,413.16元,占38.14%;公务接待费支 出689,894.25元,占61.86%。具体情况如 下:
  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
  2.公务用车购置及运行维护费支出425,413.16元。其中:
  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。  公务用车运行维护支出425,413.16元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为27辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出689,894.25元。其中:
  国内接待费支 出689,894.25元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 待1,481批次(其中:外事接待0批次),接待人次14,767人(其中:外事接 待人次0人)。。主要用于日常工作,产生的接待1481批次及14767人次发生的接待支出。
  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  墨江哈尼族自治县卫生和计划生育局部门2017年机关运行经费支出1,635,984.50元,与上年对比增加400811.72元,增长32.45%,主要原因医院基本建设增加。

  (二)国有资产占用情况
   截 至20171231日,墨江哈尼族自治县卫生和计划生育局部门资产总额363,283,728.24元,其中,流动资产 94,106,838.25元,固定资产270,160,954.03元, (减)累计折旧及减值准备54,191,485.16元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程48,343,330.41元, 无形资产8,045,710.00元,(减)累计摊销2,460,296.00元,其他资产-721,323.29元(具体内容详见附表)。与 上年相比,本年资产总额增加26417115.46元,其中固定资产增加34008978.56元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车 辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收 入0元。

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

363,283,728.24

94,106,838.25

270,160,954.03

133,955,128.67

7,811,159.74

37,838,810.00

90,555,855.62

54,191,485.16

0.00

48,343,330.41

8,045,710.00

2,460,296.00

-721,323.29

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

       2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

()政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额63,893,638.00元,其中:政府采购货物支出34,581,818.00元;政府采购工程支出25,364,100.00元;政府采购服务支出3,947,720.00元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

()绩效自评信息情况

本部门根据《墨江哈尼族自治县人民政府关于印发(墨江县县级财政预算绩效管理暂行办法)的通知》(墨政发〔2017108号)第二十四条建立反馈信息公开机制的规定进行绩效自评,自评信息(除涉密内容外)另行公开。

(五)其他重要事项情况说明

资产负债年初变动主要是因为:1、财政收回存量资金806981.97元;2、事业基金因以前年度新旧会计科目转换时未按规定进行双分录核算造成,现作调整3006081.17元。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

监督索引号53082200936101111

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