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墨江哈尼族自治县人力资源和社会保障局2020年部门预算公开
索引号: 3011-/2020-0623002 公开目录: 财政预算 发布日期: 2020年06月23日
主题词: 发布机构: 墨江县人力资源和社会保障局 文    号:
 

监督索引号53082200731600000

 

墨江哈尼族自治县人力资源和社会保障局2020年部门预算公开目录

第一部分墨江哈尼族自治县人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明

第二部分墨江哈尼族自治县人力资源和社会保障局2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分  名词解释

第四部分  墨江哈尼族自治县人力资源和社会保障局部门2020年“三公”经费情况说明

附件2

墨江哈尼族自治县人力资源和社会保障局    2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、贯彻执行国家和有关人力资源和社会保障事业法律法规和方针政策,负责全县国家机关、事业单位工作人员的宏观管理,拟定人事管理政策法规的具体实施意见。

2、拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,落实就业援助制度;完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头拟订高校毕业生就业政策;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才的培养计划和激励政策;负责引进人才在本县就业的管理工作;承担农村劳动力转移工作部门联席会议日常工作。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险的政策和标准;拟订社会保险关系转续办法并组织实施;贯彻执行机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险和基本医疗保险政策规定;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施;组织编制全县社会保险基金预决算草案,参与拟订全县社会保障基金收缴、支付、管理、运营的实施细则;按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理工作。

5、负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻执行国家机关、事业单位工作人员的工资制度、政策、标准及调控措施;组织实施我省的地方性津贴、补贴制度和政策;综合管理全县国家机关、事业单位的福利工作,贯彻执行国家机关、事业单位退休政策法规;组织实施国家机关、事业单位工勤人员工资福利政策。

7、组织实施全县人事制度改革工作,建立完善科学化、法制化的人事管理制度。会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。制定专业技术人员管理政策并组织实施,负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、会同有关部门贯彻执行军队转业干部安置政策和安置计划并组织实施,负责军队转业干部教育培训工作。组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9、负责行政机关公务员、参照公务员法管理的事业单位工作人员综合管理;贯彻执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策;会同有关部门组织落实国家荣誉制度,负责政府奖励表彰工作。

10、组织实施公务员行为规范、职业道德建设、能力建设政策以及公务员职位分类标准和管理办法的实施细则,依法对公务员进行监督;负责公务员、参照公务员法管理单位工作人员的考试录用相关工作;负责县级机关公务员考核培训工作;负责公务员申诉控告和聘任制公务员人事争议仲裁工作,保障公务员合法权益;负责公务员信息统计管理工作。

11、会同有关部门拟订农民工工作规划,负责农民工工作相关政策措施的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

12、统筹实施劳动争议、人事仲裁制度和完善劳动关系协调机制;督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保障政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

13、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我单位一级行政单位,执行行政单位会计制度,2019年度单位机构为5个,其中行政单位1个、参公单位3个、事业单位1个,分别是:局机关(行政)、社会保险基金管理中心(参公)、公共就业和人才服务中心(参公)、劳动保障监察大队(参公)、劳动仲裁院(事业)。

(三)重点工作概述

2020年,全县人社工作将持续紧紧围绕县委政府中心工作和全年人社事业发展目标,认真研究,综合施策,狠抓落实,确保今年各项目标任务的实现。

1、突出民生,在就业创业工作上下功夫。积极就业优惠政策。落实促进就业、鼓励创业各项政策,拓宽就业渠道,促进就业公平、创业公平,努力推动实现更高质量的就业。一是根据扶贫对象意愿和当地企业用工需求,有针对性地开展就业技能培训和岗前技能提升培训,进一步提升贫困家庭成员就业能力;二是加大劳动力转移力度,不断深化东西部劳务协作,加大岗位推介力度,落实外出务工人员交通补贴等,不断促进农村贫困劳动力通过转移就业实现增收致富;三是做实就业扶贫车间引导就近就业。四是要加大乡村公共服务岗位开发力度;五是全面落实失业保险稳岗补贴政策。

2、突出保障,在社会保障工作上下功夫。一是扎实推进全民参保,做好参保政策宣传,充分利用宣传资料、媒体及现场宣传等形式宣传社保政策,增强群众参保意识和按时足额缴费自觉性,切实提高社会保险参保覆盖率。二是积极配合社会保险费用征管职责划转工作。三是积极推动企业参保,特别是建筑业参加工伤保险,做好工伤预防工作。四是完善被征地农民养老保险政策,加强与基本养老保险制度衔接,严格做好失地农民参保、转保工作,切实维护广大被征地农民合法权益;五是加强社会保险基金监管,开展定时不定时督查,加强对基金安全状况的监测,有效防范和化解基金风险。

3、突出规范,在人才人事工作上下功夫。一是做好事业单位公开招聘工作,圆满完成年度工作任务;二是贯彻落实事业单位人事管理条例和配套政策法规体系,严格执行事业单位新进人员公开招聘规定。

4、突出和谐,在劳动维权工作上下功夫。强化劳动保障监察执法。大力开展劳动用工检查,加大对劳动保障监察案件的处理力度;组织开展清理整顿人力资源市场秩序、农民工工资支付情况等专项执法检查活动;不断推进农民工工资实名制信息监管,实行银行代发农民工工资。加大劳动关系协调力度。深入开展和谐劳动关系创建活动,健全完善协调劳动关系三方机制。推进劳动人事争议调解仲裁工作,提高案件办理水平。

5、突出创新,在人社工作服务上下功夫。着力简化优化服务大厅业务操作规程、工作流程,压缩业务办理程序和时间,提高工作效率,进一步实现群众办理简单事项“只跑一次”。狠抓干部作风建设。坚决查处服务态度生硬冷漠、工作上推诿扯皮、违反工作纪律等行为,建立约谈、追责机制,对行风、作风问题比较突出,对当事人进行约谈,追责。加强监查力度。在全局上下开展定期、不定期的作风监督检查。彻底杜绝过去“门难进、脸难看、话难听、事难办”的衙门作风。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共5个。其中:财政全供给单位5个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位3个;非参公管理事业单位1个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制79人,其中:行政编制 21人,事业编制58人。在职实有78人,其中:财政全供养 78人,财政部分供养2人,非财政供养0人。

离退休人员 21人,其中:离休 1人,退休 20人。

车辆编制3辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2692.49万元,其中:一般公共预算财政拨款2692.49万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

总收入与上年2000.65万元对比减少691.84万元,增加34.58%,其中,财政拨款增加691.84万元,增加34.58%

增加的原因是2019年度没有项目,而2020度有项目所以收入增加。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2692.49万元,其中:本年收入2692.49万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2692.49万元(本级财力2692.49万元,专项收入1043.3万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

财政拨款与上年对比,增加691.84万元,增加34.58%,增加的原因是2019年度没有项目而2020年度有项目。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2692.49万元。财政拨款安排支出 2692.49万元,其中:基本支出1649.92万元,项目支出1043.3万元。

基本支出与上年对比减少856.56万元,减少42.81%,减少的原因是机构改革,医疗保障局分设。项目支出预上年对比增加1043.3万元,增加1043.3%,增加的原因是上年度没有项目支出。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201(类)-10(款)-01(项)一般公共服务支出-人力资源事务-行政运行416.1万元,主要用于在职职工工资、办公费、水费、电费、差旅得、福利费、工会费、交通费等支出。

208(类)-01(款)-01(项)社会保障和就业支出-人力资源和社会保管理事务-行政运行469.13万元,主要用在职职工工资、办公费、水费、电费、工会费、副利费、差旅费、交通费等支出。

208(类)-05(款)-01(项)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业离退休83.77万元,主要用于行政单位离退休人员生活补贴。

208(类)-05(款)-02(项)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休157.08万元,主要用于事业单位离退休人员生活补贴。

208(类)-05(款)-05(项)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出131.84万元,主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革,经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

208(类)-05(款)-99(项)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出0.97万元,主要用于临时人员社会保险支出。

208(类)-07(款)-02社会保障和就业支出-就业补助-职业培训补贴32万元,主要用于劳动力转移职业培训补贴支出。

208(类)-07(款)-99(项)社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出34.85万元,主要用于三支一扶人员生活补助支出。

208(类)-99(款)-01(项)社会保障和就业支出-就业补助-其他社会保障和就业支出1139.89万元,主要用于退休人员生活补贴

、养老保险缴费补贴和退休人员职业年金计实支出。

210(类)-11(款)-01(项)卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出79.36万元,主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

210(类)-11(款)-02(项)卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出3.01万元,主要用于事业单位在职职工医疗保险缴费支出。

210(类)-11(款)-03(项)卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗支出37.9万元,主要用于公务员医疗保险补助缴费支出。

210(类)-11(款)-99(项)卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政单位医疗支出15.4万元,主要用于其他工伤保险生育保险缴费支出。

221(类)-02(款)-01(项)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出91.23万元,主要用于在职职工住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1649.19万元,项目支出1043.3万元)。

基本工资284.16万元(其中:基本支出284.16万元,项目支出0万元)。

津贴补贴464.79万元(其中:基本支出464.79万元,项目支出0万元)。

奖金23.68万元(其中:基本支出23.68万元,项目支出0万元)。

绩效工资11.36万元(其中基本支出11.36万元,项目支出0万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费131.78万元(其中:基本支出131.78万元,项目支出0万元)。

职工基本医疗保险缴费82.37万元(其中:基本支出82.37万元,项目支出0万元)。

公务员医疗补助缴费37.9万元(其中:基本支出37.9万元,项目支出0万元)。

其他社会保障缴费16.81万元(其中:基本支出16.81万元,项目支出0万元)。

住房公积金91.24万元(其中:基本支出91.24万元,项目支出0万元)。

办公费31.05万元(其中:基本支出31.05万元,项目支出0万元)。

培训费43.4万元(其中:基本支出11.4万元,项目支出32万元)。

公务接待费19万元(其中:基本支19万元)。

工会经费15.21万元(其中:基本支出15.21万元,项目支出0万元)。

福利费15.21万元(其中:基本支出15.21万元)。

公务用车运行维护费5万元(其中:基本支出5万元)。

其他商品和服务支出0.63万元(其中:基本支出0.63万元,项目支出0万元)。

离退休费407.6万元(其中:基本支出407.6万元,项目支出0万元)。

其他对个人和家庭的补助976.45万元(其中:项目支出976.45万元)。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目11个,采购预算资金41.2万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

墨江县人力资源和社会保障局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24万元,较上年(减少)3万元,下降11%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

墨江县人力资源和社会保障局部门2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

墨江县人力资源和社会保障局部门2020年公务接待费预算为19万元,较上年减少3万元,下降14.64%,国内公务接待批次为5次,共计接待90人次。

减少的原因是机构改革,原来的医疗保险局分设,严格执行中央八项规定控制接待支出,所以接待必然要减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

墨江县部门2020年公务用车购置及运行维护费为5万元,较上年增减0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费5万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)城乡居民社会养老保险领取待遇死亡人员丧葬抚恤费补贴

  此项目此项目属于民生项目,由墨江县社会保险局实施,此项目主要是对城乡居民养老保险领取待遇死亡人员丧葬抚恤费补贴,根据墨政办发(2014119号文件进行预算和实施,应发放人数为2800人,应发放金额为295.2万元,按月发放此项补贴,计划在2020年度一次性完成此项目实施工作。    

(二)城乡居民社会养老保险加发基础养老金补贴

 此项目由墨江县社会保险局实施,根据墨政办发(2014119号文件进行预算和实施,此项目是对65岁城乡社会养老保险加发基础养老保险金补贴,此项资金是县级财政应负担部分,应发放人数为35626人,应发放金额为0.25万元,计划在2020年度内完成此项目的实施工作。

(三)城乡居民社会养老保险3-4级残疾县级代缴补贴

此项目是民生项目,由墨江县社会保险局实施,主要是对城乡居民社会养老保险3-4级残疾人员县级代缴补贴,根据墨政办发(2014119号文进行预算,应缴补贴人数为3800人,应缴金额为26.6万元,计划在2020年度完成此项目实施工作。

(四)三类困难群体代缴补贴

在脱贫攻坚期间,对未标注脱贫的建档立卡贫困人口、低保对象、特困人员等缴费困难群体,由市、县区级人民政府为其缴纳最低标准基本养老保险费(100/年),二类地区(墨江县)县级财政承担80元。             (五)职业年金记账部分做实和补记         

2020年机关事业单位退休人员职业年金单位部份进行记实  

(六)城乡居民社会养老保险参保缴费补贴          

城乡居民养老保险制度以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针。实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式,个人缴费、政府补贴相结合的筹资方式,基础养老金与个人账户相结合的待遇形式。建立覆盖全体城乡居民的养老保险制度,促进制度整合,实现全体城乡居民老有所依的目标。对年满60周岁并符合待遇领取的参保人员,按规定及时足额发放养老金,确实有效的改善人民群众的生活质量。

(七)三支一扶补贴

为了保障三支一扶人员生活补贴和提升三支一扶人员生活,让这部分人员能够安心工作,发展他们的才华,为国家贡献应有的力量,根据普财社(2018135号文件规定,计划在202011日至202012月对三支一扶人员支付生活补贴348541.2元。  

(八)就业补助资金

根据云财规〔20182号对符合条件的贫困家庭劳动力、毕业年度高校毕业生(含技师学院高级工班、预备技师班和特殊教育院校职业教育类毕业生,下同)、城乡未继续升学的应届初高中毕业生、农村转移就业劳动者、城镇登记失业人员(以下简称五类人员),以及符合条件的企业职工进行培训。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

4.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位:参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

6. 三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

8、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

9、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

10、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

11、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

12、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出;

13、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

墨江县人力资源和社会保障局部门2020年机关运行经费安排97.5万元,与上年相比减少36.98万元,减少27.5%,减少的原因是机构改革,医疗保险局机构分设。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53082200731600111

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