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墨江哈尼族自治县司法局2017年部门决算信息公开
索引号: 3009-/2018-1012002 公开目录: 财政预决算及三公经费 发布日期: 2018年10月12日
主题词: 墨江哈尼族自治县司法局2017年部门决算信息公开 发布机构: 墨江县司法局 文    号: 墨财发[2018]320号
 

监督索引号53082200731501000

墨江哈尼族自治县司法局部门

2017年度部门决算


第一部分  墨江哈尼族自治县司法局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释


第一部分  墨江哈尼族自治县司法局概况


  一、主要职能
  1.主要职能
  1)贯彻执行国家司法行政工作的法律法规和方针政策;组织拟定全县司法行政工作中长期规划、年度工作计划并负责组织实施。

2)承担法制宣传教育和普及法律常识工作,组织拟定全县法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施;指导全县法制宣传工作。

3)指导、监督管理全县的律师、(法律顾问、社会法律咨询服务机构工作)法律服务和全县公证工作;负责监督管理(向社会服务的)司法鉴定工作。

4)承担全县社区矫正工作,指导全县开展对刑满释放人员的安置帮教工作。

5)负责指导和监督全县的法律援助工作;指导、监督“148”法律援助专用电话建设和服务等工作。

6)承担指导全县的人民调解工作。

7)负责全县司法行政系统后勤物资装备;负责司法行政系统计划财务工作;负责司法行政系统内部审计工作。

8)指导、监督全县司法行政系统队伍建设、党组织建设和思想政治工作、教育培训、考核奖励和警务工作。

9)参与社会治安综合治理维护稳定工作。

10)承办县委、县人民政府交办的其他工作。

2.机构情况

墨江县司法局为正科级单位,属政府职能部门,本局内设政工室、办公室、宣教股、基层股、社区矫正股、司法鉴定管理中心、公证处、法律援助中心、派出机构十五个司法所。

3.人员情况,

人员编制47(局机关核编22、司法所25),年末实有在职职工43人,其中:局机关20人,司法所23人。本年内调入1人、调出3人、退休人员1人;年末退休人员10人。

4.车辆情况

车辆编制11辆,其中:公务用车编制1辆,执法执勤用车10辆,年末实有车辆11辆,其中:执法执勤用车10辆,公务用车1辆。


  (二)2017年度重点工作任务介绍
     2017年,我局努力加强公共法律服务体系建设,把推进公共法律服务体系建设作为维护人民群众合法权益、保障和改善民生的重要举措。以满足人民群众日益增长的公共法律服务需求为出发点和落脚点,不断健全公共法律服务网络,有效整合公共法律服务资源,积极延伸公共法律服务触角,努力提高公共法律能力和水平,为促进社会公平正义和保障人民安居乐业提供所必需的法律服务,将基层司法所真正打造成依法化解矛盾、开展法治宣传、提供法律服务的一线综合平台。

(一)扎实推进普法宣传工作,健全法制宣传服务体系,促进法治墨江建设。

2017年是七五法治宣传教育规划启动实施后的重要一年,做好今年的工作,对于全县七五法治宣传教育规划的顺利实施具有十分重要的意义。今年以来,我局全面落实推进法治中国建设的新要求,紧紧围绕法治墨江建设和县委、县政府工作重心和全县经济社会发展总体布局,着力抓好七五普法规划的组织实施,努力为十三五时期经济社会发展营造良好的法治环境。

1.七五普法工作顺利启动。2016年12月6日启动实施七五普法规划,全县15个乡(镇)完成了七五普法规划的制定工作,七五普法工作得以顺利推进。

2.全局谋划,及时出台《墨江县2017年普法工作要点》。紧紧围绕县委、政府工作大局,以开展好全年的法律宣传教育为出发点,以增强全县各族群众干部法治意识,提高法律素质为目标,积极制定《墨江县2017年普法工作要点》,全县各级各部门认真抓好贯彻落实,全面推进七五普法工作。   

3.认真抓好各级普法宣传队伍的理论学习和业务培训工作。以开展两学一做活动等专题学教活动为有利契机,以中国特色社会主义法治体系,特别是习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念、新思想、新战略为主要学习内容,加强对法宣队伍的理论培训。深入各乡(镇)各部门以以会代训、个别指导、问题解答等方式,加强对法宣队伍的业务指导。一年来,共开展法治宣传队伍培训15场次,共有600余人次宣传骨干接受了培训,从理论与实践两方面强化法治宣传教育队伍的实战能力,各级法治宣传教育队伍的综合能力得到有效提高。

4.干部职工学法考试情绪高涨,单位普法扎实有效。按照省、市关于开展国家工作人员网络在线学法考试的相关要求,分别于2016年12月10日至12月30日和2017年9月10日和9月30日两次组织全县各级各部门干部职工参加网络在线学法用法考试。圆满完成了上级规定的参考率达95%以上的相关要求。

5.扎实抓好普法讲师团巡回讲活动,机关普法顺利推进。积极起草下发《墨江县普法讲师团”2017年度巡回法治讲座活动实施方案》,并认真抓好落实。从县级11个部门抽调20名讲政治、懂法律、有工作经验的同志组成我县的普法讲师团,选取18部法律和相关法治知识,分5个组深入全县各乡(镇)扎实开展法治巡回讲。从6月21日开始至2017年8月30日止,共深入15个乡(镇)开展了32场巡回讲座,乡(镇)机关的党员领导干部、各站、所、院、校负责人、各村委会干部、大学生村官、第一书记近2200人次接受了法治知识培训。通过法治巡回讲活动的扎实开展,法治宣传教育的实效性进一步得到增强,全县干部职工依法执政、依法行政的能力得到进一步提高,营造出了学法尊法守法用法的浓厚氛围。

6.关注广大农村,全力推进农村普法工作。2016年12月积极筹资29.6万元,印制6.3万册《推进依法治县 建设法治墨江——农村实用法律知识问答》一书,发至全县6万户农户。有效地促进全县农村群众的学法活动,有力地提高农村居民遇事找法,解决问题靠法的能力,极大地增强各族群众自觉守法的意识。

7.注重普法责任制落实,完成2017年普法责任分解工作。积极制定并与各普法成员单位签订2017年度普法工作责任书,并将其纳入县绩效考核内容,谁执法谁普法 谁主管谁普法的普法责任制得以全面落实,县委领导、政府实施、人大监督、全民参与的大普法工作格局扎实推进,涉及各级各部门和法律法规得以全面宣传。

8.在重要节点开展各类专项宣传活动。根据谁主管谁普法、谁执法谁普法的相关要求,全县各级各部门在普法办的领导下,沟通协调,相互配合,积极开展12.4宪法日暨全国法治宣传、“三下乡3.15消费者权益日、“3月综治宣传月、安全生产月、法律进军营全国文明城市法治宣传专项活动、禁毒防艾等宣传活动。至9月30日止,共开展各类专项法治宣传活动80余场次。发放法治宣传手提袋、普法日历、普法挂图、普法抽纸、普法笔记本、各类法律法规宣传册(单)、知识读本16万余份,共有9万多群众接受了法律法规知识的宣传。

(二)夯实基层基础工作,健全矛盾纠纷排查化解体系,切实维护社会大局稳定。

2017年,我局紧紧围绕县委、县政府的中心工作,以维护本辖区社会稳定为已任,切实履行司法行政职能,加强人民调解积极预防和化解矛盾纠纷工作,狠抓司法所的业务指导,为我县基层社会稳定、经济发展作出了积极的贡献。

1.矛盾纠纷化解力度不断加大。为深入开展风险隐患的排查化解工作,切实为党的十九大胜利召开和重大会议顺利举办营造安全稳定的社会环境,在重大节日、重点时段、重大会议期间组织开展矛盾纠纷排查化解专项活动,在本地区、本系统进行矛盾纠纷细致滚动排查,最大限度地把风险隐患排查在萌芽状态,解决在初始阶段。今年共开展矛盾纠纷排查150次,受理调解各类矛盾纠纷1293件,调解成功1232件,成功率95%,履行1232件,预防纠纷25件,防止群体性上访3件59人,涉及金额366.63万元,有效地维护社会大局稳定。2017年按照《云南省司法厅关于组织开展2017年基层法律服务案件评查工作的文件》精神,我县认真组织16个法律服务所开展案件评查工作,在自查的基础上评查领导小组抽查了18份卷宗进行评查,评查结果均为合格。

2.人民调解队伍素质得到加强。狠抓人民调解员队伍的建设。深入贯彻落实《中华人民共和国人民调解法》,采取集中专题培训、以会代训、以案培训、个别指导等多种形式主要从政治思想、业务能力和职业道德等几个方面进行培训,增强调解员的政治业务素质,提高工作效能。2017年全县共开展人民调解员各类培训15期2718人次。

3.基层司法所人员得到进一步充实。继续推行首席调解员制度。15个乡(镇)通过推荐和聘用两条途径,聘任首席调解员和公益岗位人员各1名,承担调解辖区矛盾纠纷并协助司法所开展社区矫正、普法依法治理等大量司法行政辅助性工作。

4.继续推行调解工作以案定补以奖代补制度。协调各乡(镇)党委、政府,进一步加强落实以案定补以奖代补工作,充分调动广大人民调解员的工作积极性,切实维护基层社会稳定。

5.深入推进383维稳工作机制。在州际接边的10个乡(镇)36个村深入推进“383维稳工作机制(县、乡、村组“3级” 联防联调组织网络体系、联建、联防、联调、联通、联治、联谊、联控、联创的8联工作方法长效机制、接边地区社会治理组织与经费3个保障机制)。

(三)强化措施,规范管理,健全特殊人群管理服务体系,增强特殊人群的教育管控。

加强特殊人群管理,细化工作措施,抓实抓细“管理、教育、帮扶三个重要工作环节,促进特殊人群遵纪守法,早日融入社会生活,有力维护社会的和谐稳定。

1.社区矫正工作。截止2017年10月10日止,墨江县接收社区矫正对象1055人,2017年接收189人。累计解除(终止)社区矫正799人(解除矫正749人,终止矫正50人),2017年解除(终止)社区矫正132人。现在册社区矫正对象256人。

1)充实队伍,落实制度,规范工作。一是立足实际,充实社区矫正工作队伍。调整充实社区矫正调查评估评审委员会和社区矫正罪犯奖惩审核委员会,调整充实社区矫正调查评估评审委员会成员从18人调整扩充到20人,社区矫正罪犯奖惩审核委员会成员从3人调整扩充到7人,改变了两委成员不足的现状。二是严格落实《社区矫正实施办法》、《关于进一步加强社区矫正工作衔接配合管理的意见》、《云南省社区矫正实施细则》,进一步规范了调查评估、衔接罪犯、入矫宣告、走访谈话、学习教育、个别约谈、定期汇报、监督考察、考核奖励、公益劳动、居住地变更、外出审批、定位监控、帮困解难、解矫宣告、档案管理等工作环节,在省、市级下发的九类台帐基础之上结合实际制定增加司法所工作台帐九类,工作环节得到明显规范。 

2)严格执法,加强监管,做强工作。一是按照《云南省社区矫正调查评估办法》的要求,在充分了解被告人和罪犯的家庭背景、现实或者在监服刑表现、个性特点、案件情况、帮教条件开展调查评估事项,累计接受委托调查评估事项118件次(人民法院委托调查32件次、监狱委托86件次;司法局同意适用社区矫正91件次、不同意适用27件次;委托机关采信78件次、未采信24件次、未反馈16件次,采信率76.5%,2017年开展8件次。二是规范做好衔接接收。做好报到登记、入矫谈话、入矫宣告、签订责任书、分类定级、制定一对一的矫正方案,建立执行、工作档案、工作台帐,入矫宣告率、建档率100%;确保矫正职责落实到位。三是加强日常监督管控。首先,对78名严管对象配发定位手机和电子手环进行动态监控,技术跟踪率30.5%。其次,累计记录电话汇报20364人次;登记书面汇报14154人次,组织教育活动18061人次,开展社区服务13974人次,社区矫正工作人员走访教育1608人次,进行心理辅导240人次,监督人反馈情况 468人次,个别谈话教育191人次,月计分考核18240人次,季度评审7519人次。第三,配合有关部门做好配套监管,向公安机关出入境部门报备法定不批准出境人员742人,2017年报备189人;录入社区矫正对象网格化信息836条,2017年录入189条。第四,认真把关,规范办理外出和居住地变更事项,累计办理外出审批201人次,2017年审批51人次;办理居住地变更24人次,2017年变更3人。第五,严肃法纪,严格奖惩。作出警告64人86次,2017年警告5人6次;被行政处罚12人13人次。社区矫正期间被刑事拘留9人9次,2017年1人1次;提请撤销缓刑建议24人,撤缓19人,2017年提请2人2次,暂未裁定;提请撤销假释建议1人,撤假1人;提请收监执行建议11人,收监执行8人。提请减刑建议1人1次,未裁定减刑。第六,注重思想教育,全力防止在社区矫正期内重新犯罪,累计重新犯罪8人,再犯罪率0.75%,2017年再犯1人。第七,规范解除社区矫正,进一步做好社区矫正的延伸工作,为矫正对象上好矫正教育最后一课,同时将其转为安置帮教对象。

3)加大执法检查,做实工作。结合墨江实际制定出台《2017年墨江县社区矫正执法检查实施方案》(墨司发〔2017〕26号),根据实施方案,定期、分片、循环开展专项执法检查2次,检查出比较突出的问题11个,正在有针对性地进行限期整改。

2.安置帮教工作。一是切实加强衔接工作,严防漏管失控。衔接五年内刑满释放人员523人和三年内解除社区矫正人员349人,在册刑满安置帮教对象872人男性857人、女性15人),2017年衔接313人,刑释解教衔接工作规范化、制度化。二是严格按照规定的程序要求,对在册刑释解教人员做到底数清、情况明,逐人建立档案,落实帮教措施,落实一人一档一卷,坚持杜绝脱管、漏管。三是巩固改造成果,预防和减少重新犯罪,维护社会稳定。对衔接的刑释人员进行帮教和安置,帮教872人,安置872人,帮教率和安置率100%,对那些改造情况不好的、有可能重新危害社会的、无家可归、无亲可投、无业可就的刑释解教人员,特别是对那些改造表现差、有可能重新危害社会的刑释解教人员和青少年,加强帮教力量,实行重点帮教;对去向不明人员、三假(假姓名、假身份、假地址)人员、流动人员、人户分离的刑释解教人员,认真进行查找核实,尽量减少漏管失控现象,及时消除治安隐患。四是利用远程探视系统开展延伸帮教。累计安排远程帮教探视34次,成功探视31次,探视失败3次,成功率91.2%,让服刑人员和家属远在天边变为近在眼前,帮助稳定服刑人员情绪,促进服刑人员积极改造。

(四)健全法律援助、公证、律师、基层法律服务体系,法律服务工作水平不断提升。

2017年,我局法律服务工作以切实维护人民群众合法权益为宗旨,以规范有序、适度发展为原则,着力加强法律服务队伍建设,通过深化为民、便民服务举措,进一步整合法律服务资源,充分发挥法律服务人员在维护司法公正、维护群众利益中预防、服务功能的积极作用,不断提升法律服务质量,扎实有效的做好维权工作。

1.法律援助工作取得新成效:法律援助突出工作重点,抓工作指导,抓条例宣传,抓服务质量,以关注民生、服务群众为立足点,实施法律援助“民心工程取得新成效。根据司法部《办理法律援助案件程序规定》,全面开展法律援助案件在受理、指派、结案、归档等过程中的标准化管理,将全县法律援助工作纳入制度化和规范化管理轨道。今年全县共办理法律援助案件361件,其中刑事案件153件,民事诉讼案件99件,民事非诉讼案件109件,解答法律咨询400余人次。

2.公证工作迈上新台阶。县公证处以服务为本,拓展公证服务领域,积极为县委、县政府的中心工作和经济建设服务,以云南省公证员协会推广公证机构规范化建设为契机,注重加强内部规范管理,全面提升服务水平。今年全县共受理公证事项492件,出证491件(其中当事人申请撤销未出证的1件)。

3.律师工作、法律服务工作得到加强。指导律师、法律服务工作者,端正态度,积极协助党委、政府和有关部门妥善处置涉法涉诉案件、群体性纠纷和突发性事件。律师事务所代理诉讼案件38件,其中,民事案件8件,刑事案件10件,法律援助20件。担任法律顾问3家,代书20份,解答法律咨询200人次。16个基层法律服务所,基层法律服务执业人员26人,今年3月法律服务所、法律服务工作者全部通过了年检注册。基层法律服务所担任法律顾问187家,指导制定村规民约6件,代理诉讼事务62件,代理非诉讼事务74件,主持调解纠纷76件,解答法律咨询941人次,办理法律援助132件,参与司法行政业务47件,办理其他事务63件,避免挽回经济损失169万元,业务收入5.4万元。

4.加强法律服务队伍建设。狠抓法律服务人员队伍的职业纪律和职业道德教育,有效提高队伍的政治业务道德素质,切实改进工作作风。今年共组织律师、公证、法律援助、法律服务所培训9次157人次,有效提高了法律服务工作人员的政治和业务素质,增强了责任心、责任感和服务能力。

(五)内强素质,外树形象

我局始终把建设一支政治坚定、业务精通、纪律严明、作风过硬、执法公正的适应时代发展要求的高素质的司法行政队伍为目标,以充分发挥法律服务、法律保障、法制宣传三大职能为己任,坚持把队伍思想政治理论建设和业务技能建设纳入重要议事日程,常抓不懈,狠抓落实。

1.大力加强司法行政队伍建设。

一是坚持不懈抓好思想政治建设。狠抓各项学教活动。扎实开展“两学一做和社会主义核心价值观活动,组织全局干部职工深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,及省、市、县领导讲话精神,进一步加强机关作风建设,着力提高干部职工服务群众、服务基层的能力,确保党的群众路线教育实践活动成果有效转化和专题活动的顺利开展。二是大力提高队伍的业务能力。积极主动开展人民调解、社区矫正、法制宣传、法律服务、新闻宣传等业务知识技能的学习培训,不断提高司法行政队伍业务能力和水平。今年本局内部共组织业务培训2期120余人次,组织领导干部参加省、市各项业务培训21期184人次。 三是进一步弘扬团队精神,焕发工会组织的吸引力、凝聚力和感召力,树立司法行政机关良好形象。我局踊跃报名参加了墨江县“中国梦.劳动美第三届庆五一职工羽毛球赛、和谐家庭.好家风征文活动等活动,并取得了羽毛球第一名、“和谐家庭.好家风征文获县优秀奖4篇、市优秀奖1篇的优异成绩。

2.努力推进作风建设和党风廉政建设。

把反腐倡廉工作融入到司法行政队伍建设工作中。按照“为民、务实、清廉的要求,加强规章制度和作风建设,不断把反腐倡廉工作推向深入。

一是认真抓好党风廉政建设工作。落实党风廉政建设“一岗双责制,严格执行民主集中制和领导干部廉洁自律制度“八项规定三重一大集体决策制度。重大经费开支、人事任免、重大工作事项和项目建设由领导班子集体讨论,并实行主要领导未位表态制。二是局领导与副局长、分管股室、司法所签订党风廉政建设责任状。与司法行政各项工作同部署、同落实、同检查,形成第一把手负总责,各部门各负其责,全体干部职工共同参与的工作格局。三是加强正反警示教育。充分利用二五集中学习时间,学习反腐倡廉相关材料和播放警示教育片,使全体干部职工在潜移默化中接受教育,既提高了干警自己的思想境界,也从身陷囹圄的囚犯身上得到启示。真正做到警钟常鸣,防微杜渐。今年组织局机关干部、职工党风廉政工作学习8次,观看拒腐防变警示教育片《路在远方》1次、观看《榜样》1次。四是严格执行上级决定决议和规定,结合实际修改完善财务管理、公车管理等各项规章制度,做到用制度管人,用制度管事。五是认真贯彻落实办公用房清理、小金库清理、吃空响等专项清理工作,我局没有办公用房超标、私存小金库、吃空响等情况,全年无违法违纪追究责任情况发生。

.积极推进基础建设。认真落实抓基层、打基础,建设基层,服务基层的要求,全面加强基层基础设施建设。一是深入推进司法所标准化建设。根据省、市相关要求积极推进全县司法所标准化建设。以联珠、通关、雅邑三个司法所为重点,其余12个司法所同步推进。按照抓基层、打基础、促发展的工作思路,着力提高全县司法所工作人员的素质、管理水平及工作质量,力争用三年时间,使全县司法所全面达到标准化建设标准的要求。并加强对司法所标准化建设的指导力度,就司法所公共法律服务体系建设、司法所标准化建设、制度上墙等内容多次走访,统一制订司法所管理制度、司法所职责等上墙内容。目前已有3个司法所基本达到《云南省标准化司法所建设》的标准,2017年通关司法所申报省级标准化司法所。二是加大司法所信息化建设力度,十五个司法所已按要求完成了司法行政系统信息化建设。三是积极争取县局司法业务用房建设项目。目前,科研报告已批复,正在争取列入中央投资项目。

(六)围绕中心,统筹大局,抓好县委政府安排的各项中心任务。

在开展各项司法行政业务工作的同时,县司法局以全县大局统筹工作,结合各项专题活动的深入开展,认真完成创文创卫、新农村建设、挂钩联系、基层党组织互联共建、民情联系、处置群体性纠纷和群众上访事件等各项中心工作任务。一是机关干部到基层。今年先后7次组织干部34人次深入到文武镇曼兴村开展业务调查研究、督查指导及支部互联共建、联系挂钩结对、挂包帮转走访、遍访等工作。二是职能作用到基层。利用民间传统的节日、街场等活动开展法律进乡村宣传教育活动。在县城下南片开发建设、农贸市场建设、违章建筑强制拆除、电站建设、移民搬迁安置问题、接边地区矛盾纠纷等事件的处置过程中,司法局全体干警充分发挥职能作用,全程参与了一系列协调处置化解工作。三是深入贯彻落实《墨江县贯彻落实普洱市创建全国文明卫生城市 百日风暴行动暨创建市级文明城市国家卫生县城实施方案》,全面强化领导责任制,成立工作领导小组,建立健全了践行社会主义核心价值观机制。明确责任区和责任片区工作职责,每天早上8点至下午8点安排2名干部职工到责任区执勤,定期不定期随时到责任片区检查工作,每周三次安排局全体志愿者到责任区和责任片区打扫卫生。全局21名干部职工积极参与百日风暴行动活动志愿者服务、6名女职工参与巾帼志愿活动、2名党员参与党员志愿者服务活动,深入推进创建文明卫生县城的开展。四是认真做好党的十九大安保维稳信访工作,为掌握十九大营造平安和谐稳定的社会环境。成立了领导小组,制定工作实施方案,把责任细化,明确各股室工作职责,认真做好矛盾纠纷排查化解、特殊人群管控、普法宣传、法律服务等工作,严格落实各项安保维稳信访工作措施,确保党的十九大顺利召开。五是全面推进公证机构改革工作。我局高度重视公证机构改革工作,统一思想,强化公证机构改革的紧迫感和责任感,成立公证机构改革领导小组,起草实施方案,明确方向,把握重点,结合墨江县实际,加强多方沟通协调,确保公证机构改革期间队伍不散、业务不断、管理不散,尽快完成公证机构改革工作。六是用法治实践强化宣传效果,扎实做好人民监督员工作。我局与墨江县人民检察院及时对接,认真做好我县人民监督员届满换届工作。经过多方考察,深入了解,通过推荐、考察、公示、初任培训等程序,从人大、政协、专业技术部门、基层组织、社会团体等代表最广大人民群体的群体中选出5名业务能力强、综合素质好、责任心强的同志作为我县的人民监督员,圆满完成了我县人民监督员的换届工作。5名人民监督员从6月2日初任培训至今,共参与检察日开放活动、庭审观摩活动各一次,参与市、县人民检察院拟不起诉等案件评议活动两件。通过积极参与司法实践活动的方式,扩大了宣传面,增强了法治宣传的效果,人民监督员参与司法活动、监督司法活动步入正轨。


  二、部门基本情况
  (一)部门决算单位构成
  纳入墨江哈尼族自治县司法局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
  墨江哈尼族自治县司法局 2017年末实有人员编制47人。其中:行政编制47人(含行政工勤编制 0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员43人(含行政工勤人员2人),事业人员0人 (含参公管理事业人员0人)。
  离退休人员9人。其中:离休0人,退休9人。
  实有车辆编制11辆,在编实有车辆11辆。

第二部分  2017年度部门决算表
(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明


  一、收入决算情况说明
  墨江哈尼族自治县司法局 部门2017年度收入合计9,820,280.67元。其中:财政拨款收入 9,257,376.92元,占总收入的94.27%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入562,903.75元,占总收入的5.73%。本年收入比上年减少177,288.02元,主要原因是其他收入大幅度减少,上年度有业务用房土地划拨经费。

  二、支出决算情况说明
  墨江哈尼族自治县司法局 2017年度支出合计9,820,280.67元。其中:基本支出8,122,578.96元,占总支出的82.71%;项目支出 1,697,701.71元,占总支出的17.29%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。本年支出比上年减少715,669.03元,减幅为6.79%,其中,财政拨款支出增加2,216,401.22元,增幅为31.48%,主要原因是调整人员工资、提高基础奖、上级和县级财政补助业务经费有所增加;其他收入支出比上年减少2,932,070.25元,减幅为83.89%,主要原因是上年土地划拨经费支出较大。


  (一)基本支出情况
  2017年度用于保障墨江哈尼族自治县司法局机关及16个司法所运转的日常支出8,122,578.96元。与上年对比基本支出增加1,423,202.27元,主要原因人员工资、基础奖增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 90.09%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 9.91%。
  (二)项目支出情况
  2017年度用于保障墨江哈尼族自治县司法局机关及16个司法所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,697,701.71元。与上年对比减少2,138,871.30元,主要原因2016年业务用房土地划拨经费支出较大。具体项目开支为基层司法业务、普法宣传、公证、法律援助、其他司法支出及业务用房建设前期支出。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  墨江哈尼族自治县司法局2017年度一般公共预算财政拨款支出9,257,376.92元,占本年支出合计的94.27%。与上年对比增加2,216,401.22元,增幅为31.48%,主要调整人员工资、提高基础奖。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出12,200.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于党员活动支出及全市绿色经济绩效考核奖。
  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  4.公共安全(类)支出7,637,810.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.51%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、日常公用经费、基层司法业务、普法宣传、公证、法律援助、其他司法支出。
  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  8.社会保障和就业(类)支出660,947.26元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于养老保险、工伤保险、生育保险、行政单位离退休费支出;
  9.医疗卫生与计划生育(类)支出471,642.59元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于主要用于行政单位医疗保险费支出;
  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  19.住房保障(类)支出474,776.13元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于主要用于住房公积金支出;
  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况)。

   ……。
  (说明可细化到项级科目)
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  墨江哈尼族自治县司法局 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为690,000.00元,支出决算为 260,642.70元,完成预算的37.77%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为192,681.70元,完成预算的35.03%;公务接待费支出决算为67,961.00元,完成预算的4.85%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费和公务接待费严格按照中央八项规定及县级相关文件精神执行,做到厉行节约。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少64,517.57元,下降19.84%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少XXXX元,增长/下降XXXX%;公务用车购置及运行费支出决算减少53,015.57元,下降21.58%;公务接待费支出决算减少11,502元,下降14.48%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行维护费和公务接待费严格按照中央八项规定及县级相关文件精神执行,做到厉行节约。
  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 192,681.70元,占73.93%;公务接待费支 67,961.00元,占26.07%。具体情况如 下:
  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。
  2.公务用车购置及运行维护费支出192,681.70元。其中:
  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
  公务用车运行维护支出192,681.70元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于基层司法所业务、人民调解、社区矫正、法制宣传、法律援助、公证业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出67,961.00元。其中:
  国内接待费 67,961.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 120批次(其中:外事接待0批次),接待人次600人(其中:外事接 待人次0人)。主要用于司法行政工作业务(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  墨江哈尼族自治县司法局部门2017年机关运行经费支出804,863.06元,与上年对比增加239,543.94元,,增幅为42.37%,主要原因福利费、工会费、培训费计提基数比上年稍高,聘用15个公益性岗位人员、保洁员工资、社会保障缴费基数提高,就业局承担部分外,差额部分由本单位支出增加。机关运行经费主要用于司法行政机关日常运行,聘用公益性岗位人员、保洁员工资、社会保障缴费。

  (二)国有资产占用情况
   2017年12月31日,墨江哈尼族自治县司法局资产总额7,773,451.41元,其中,流动资产 0.00元,固定资产7,773,451.41元, (减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与 上年相比,本年资产总额减少174382.57元,其中固定资产减 174382.57元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车 0辆,账面原值0元;报废报损资产28项,账面原值212,882.57元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收 0元。

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

7,773,451.41

0.00

7,773,451.41

3,654,006.91

2,253,026.00

0.00

1,866,418.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

7,773,451.41

0.00

7,773,451.41

3,654,006.91

2,253,026.00

0.00

1,866,418.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

       2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

本部门根据《墨江哈尼族自治县人民政府关于印发(墨江县县级财政预算绩效管理暂行办法)的通知》(墨政发〔2017〕108号)第二十四条建立反馈信息公开机制的规定进行绩效自评,自评信息(除涉密内容外)另行公开。

(五)其他重要事项情况说明

……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

……。情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

监督索引号53082200731501111

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  [墨江哈尼族自治县司法局批复表20181012104346102  69K]