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墨江县幼儿园2023年第1季度预算执行情况公开说明

根据《墨江县财政局关于2023年部门预算的批复》（墨财发[2023]1号）文件，县财政批复墨江县幼儿园2023年收入预算总额1649.82万元，其中：财政拨款（补助）1649.82万元。支出预算总额1649.82万元，其中：基本支出1649.82万元。

2023年墨江县幼儿园部门预算支出主要用于机构正常运转的日常支出。其中工资福利支出主要为基本工资、津贴补贴、社会保障缴费（含单位部分医疗保险、个人部分医疗保险、单位部门养老保险金、个人部门养老保险金、失业保险、工伤保险、生育保险、养老保险）、绿色经济示范区津贴等；商品和服务支出主要为办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；对个人和家庭服务支出主要为住房公积金等。

截至2023年1季度末，墨江县幼儿园完成当季度支出数397.92万元，累计支出总额397.92万元，其中：当季基本支出完成年初预算的24.12%。较上年同期减少（减少原因主要是：今年较上年同期减少31.04万元，是因为本年度办公设备购置减少，故导致相关费用减少。）累计基本支出完成年初预算的24.12%。 

墨江县幼儿园

2023年4月6日