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墨江哈尼族自治县联珠镇第二中学2020年部门决算信息公开
索引号: 3004-/2021-1118009 公开目录: 财政决算 发布日期: 2021年11月18日
主题词: 墨江哈尼族自治县联珠镇第二中学2020年部门决算信息公开 发布机构: 墨江县教育体育局 文    号:
 

墨江哈尼族自治县联珠镇第二中学部门2020年度部门决算

目录

第一部分  墨江哈尼族自治县联珠镇第二中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  墨江哈尼族自治县联珠镇第二中学概况

一、主要职能

(一)主要职能

实施中学义务教育,促进基础教育发展。初中学历教育。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1、突出党建引领教育教学工作,落实党支部示范作用;

2、狠抓内部精细化管理,促进教学管理提质增效;

3、扎实推进教育扶贫工作,助力地方经济社会发展;

4、学生养成教育常抓不懈,为党育人为国育才;

5、提升教师队伍整体素质,促进教育质量稳步提高;

6、全力以赴抓好安全工作,保障教育教学工作正常开展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入墨江哈尼族自治县联珠镇第二中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

 (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

墨江哈尼族自治县联珠镇第二中学部门2020年末实有人员编制51人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制51人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员58.00人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员15人。其中:离休0人,退休15人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县联珠镇第二中学部门2020年度收入合计1,333.28万元。其中:财政拨款收入1,333.28万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。

墨江县联珠镇第二中学2020年总收入比2019年减少94.91万元减幅6.65%,其中公共财政预算拨款收入决算数比上年增加7.90万元,增加原因:2020年退休1人,调入2人,故增加人员经费支出;其他收入减少102.81万元,减少原因:未发放奖励性绩效工资。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县联珠镇第二中学部门2020年度支出合计1,332.36万元。其中:基本支出1,332.36万元,占总支出的100.00%;项目支出0.00万元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。

墨江县联珠镇第二中学2020年支出比上年减少107.36万元,降幅7.46%,减少的主要原因是:1.未发放奖励性绩效工资;2.未支付2020年秋季学期家庭经济困难学生生活补助支出。

 (一)基本支出情况

2020年度用于保障墨江哈尼族自治县联珠镇第二中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,332.36万元。比上年减少107.36万元,降幅7.46%,减少的主要原因是:1.未发放奖励性绩效工资;2.未付2020年秋季学期家庭经济困难学生生活补助支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,223.31万元,占基本支出的91.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109.05万元,占基本支出的8.18%人均(教职工)支出1.88万元

(二)项目支出情况

2020年度用于保障墨江哈尼族自治县联珠镇第二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江县联珠镇第二中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,332.36万元,占本年支出合计的100.00%。比上年减少4.30万元,减少的主要原因是:未支付2020年秋季学期家庭经济困难学生生活补助支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出991.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.45%。主要用于教职工工资、津补贴,绩效工资、学生生活补助、学生营养补助及学校日常办公支出。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出161.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.11%。主要用于缴纳教职工基本养老保险、职业年金、失业保险支出及支退休人员生活补助。

9.卫生健康(类)支出95.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于教职工基本医疗保险、公务员医疗补助支出。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出84.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于缴纳教职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县联珠镇第二中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元,支出决算为0.16万元,完成预算的10.67%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.16万元,完成预算的10.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是,厉行节约减少“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.47万元,下降73.86%。其中:因公出国(境)费支出决算无增减;公务用车购置及运行费支出决算无增减;公务接待费支出决算减少0.47万元,下降73.86%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约,减少“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.16万元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.16万元。其中:

国内接待费支出0.16万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次27人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门检查指导工作接待。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县联珠镇第二中学部门2020年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无增减。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,墨江哈尼族自治县联珠镇第二中学资产总额561.40万元,其中,流动资产5.00万元,固定资产556.40万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1.55万元,其中固定资产增加0.63万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑

车辆

单位200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

561.40

5.00

556.40

442.63

0

0

113.77

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
     2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
     3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

2020年度,部门政府采购绿色环保支出总额0万元,其中:政府采购货物绿色环保支出0万元;政府采购工程绿色环保支出0万元;政府采购服务绿色环保支出0万元。

四、部门绩效自评情况

墨江县联珠镇第二中学无部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

墨江县联珠镇第二中学无“其他重要事项情况说明”

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词解释。

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