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墨江哈尼族自治县鱼塘镇小学2020年部门决算公开
索引号: 3004-/2021-1118005 公开目录: 财政决算 发布日期: 2021年11月18日
主题词: 发布机构: 墨江县教育体育局 文    号:
 

墨江哈尼族自治县鱼塘镇小学部门2020年度部门决算公开说明

目录

第一部分  墨江哈尼族自治县鱼塘镇小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  墨江哈尼族自治县鱼塘镇小学概况

一、主要职能

(一)主要职能 

墨江哈尼族自治县鱼塘镇小学实施义务教育阶段小学教育教学,促进基础教育发展,开展小学教育教学,贯彻执行国家、省、市、县有关教育工作的法律法规。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.坚持按教育规定办学,建立健全学校规章制度,不断改进和完善各项工作。

2.坚持以教学为中心,努力提高教学质量,贯彻执行教学大纲、考试大纲,落实教学任务,抓好教学工作。

3.负责学校教职工及学生的思想政治工作,抓好师德师风建设。

4.负责学校自身建设,组织教职工进行继续教育,做好学校内部教职工调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。

5.提出教研教改的具体要求和研究课题并组织实施。

6.制订学校发展规划、年度(学期)计划并组织实施。

7.组织开展学校招生及学生管理等工作。

8.加强学校安全工作,制订学校内部安全保卫制度并组织实施。

 9.承办教育部门和其他相关部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入墨江哈尼族自治县鱼塘镇小学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

墨江哈尼族自治县鱼塘镇小学部门2020年末实有人员编制50人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制50人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员50人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员34人。其中:离休0人,退休34人。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县鱼塘镇小学部门2020年度收入合计1231.17万元。其中:财政拨款收入1228.04万元,占总收入的99.75%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入3.13万元,占总收入的0.25%。与上年对比,收入合计减少76.68万元,主要原因是学校减少了绩效工资、公用经费方面的开支。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县鱼塘镇小学部门2020年度支出合计1225.25万元。其中:基本支出1225.25万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比,基本支出减少132.1万元,主要原因是学校减少了绩效工资、公用经费方面的开支。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障墨江哈尼族自治县鱼塘镇小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1225.25万元。与上年对比,基本支出减少132.1万元,主要原因是学校减少了绩效工资、公用经费方面的开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1072.74万元,占基本支出的87.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费152.51万元,占基本支出的12.45%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障墨江哈尼族自治县鱼塘镇小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县鱼塘镇小学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1224.55万元,占本年支出合计的99.94%与上年对比,减少12.77万元,主要原因是学校减少了绩效工资、公用经费方面的开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于三支一扶人员生活补助;

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出877.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的71.69%。主要用于小学教育的基本工资、津贴补贴等人员经费支出,办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

  6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业(类)支出202.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.53%。主要用于财政对基本养老保险基金的补助支出;

  9.卫生健康(类)支出77.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于财政对基本医疗保险基金的补助、公务员医疗补助、大病补充医疗保险的支出;

  10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障(类)支出66.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。主要用于缴纳在职人员的住房公积金;

 20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。                                          

21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%  

25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县鱼塘镇小学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元,支出决算为2.51万元,完成预算的50.2%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为2.51万元,完成预算的50.2%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因学校严格执行中央八项规定,厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.51万元,增长100%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算增加2.51万元,增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2019年经费不足未支付公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出2.51万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费2.51万元。其中:

国内接待费支出2.51万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待84批次(其中:外事接待0批次),接待人次837人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县鱼塘镇小学部门2020年机关运行经费支出0万元,与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,墨江哈尼族自治县鱼塘镇小学部门资产总额586.9万元,其中,流动资产13.97万元,固定资产572.93万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少15.29万元,其中固定资产减少21.21万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

586.9

13.97

572.93

454.03

0

0

118.9

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

2020年度,部门政府采购绿色环保支出总额0万元,其中:政府采购货物绿色环保支出0万元;政府采购工程绿色环保支出0万元;政府采购服务绿色环保支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词解释。

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