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墨江哈尼族自治县教育局2017年度部门决算公开
索引号: 3004-/2018-1012003 公开目录: 教育信息公开 发布日期: 2018年10月12日
主题词: 发布机构: 墨江县教育局 文    号:
 

监督索引号53082200836001000

墨江哈尼族自治县教育局(本级)部门

2017年度部门决算

第一部分  墨江哈尼族自治县教育局(本级)概况

一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释


第一部分  墨江哈尼族自治县教育局(本级)概况


  一、主要职能
  (一)主要职能
 职能参照政府批准的“三定”方案。1.规范教育教学,提升教育教学质量;2.狠抓安全生产,构建平安育人环境;3.深化教育综改,优化教师队伍结构;4.全面统筹规划,推进基础设施建设;5.坚持德育为先,加强学生养成教育;6.加强督导工作,规范学校办学行为;7.落实惠民政策,促进教育公平发展;8.加强财经纪律,落实各项财务制度

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。在县委政府的正确领导和市教育局的具体指导下,墨江县教育局坚持开展“两学一做”活动,以构建平安校园为目标,以“抓管理、保安全、提质量”为核心。努力提升教育管理水平,全面改善办学条件,通过实施素质教育,全面提高教育质量,全县各级各类教育呈现良好的发展态势,为全面实现义务教育均衡发展奠定了坚实基础
   (一)推进两学一做,党建引领教育发展

一是两学一做统筹党建工作。围绕“两学一做”的总体布局和要求,结合教育系统实际,以“两学一做”制度化常态化教育活动为抓手,扎实开展三会一课、党费日、主题日、“云岭红烛,育人先锋”等系列党建活动。结合基层党建提升建设活动,认真指导墨江一中、墨江二中软弱涣散党组织整改,墨江一中被表彰为高考质量三等奖、墨江二中被表彰为高考质量进步奖,软弱涣散党组织整改取得实效,实现党建引领教育发展的目的。

(二)加强组织领导,统筹推进扶贫工作

一是完善工作机制。为全面推进精准扶智、精准扶贫、精准脱贫工作,根据“三不愁、两保障”和69115考核指标,为保证发展教育脱贫一批工作得到贯彻落实,成立了以县教育局工委书记为组长的发展教育脱贫一批工作领导小组。同时为保证教育精准扶贫工作精准到位,成立了教育局脱贫攻坚监督执纪领导小组。

(三)规范教育管理,逐步提升教学质量

一是继续深化课改提质量。教学质量是教育工作的核心,紧紧围绕义务教育均衡发展、招考制度改革要求,以中高考改革制度为引领,借鉴即墨二十八中,昌乐二中等教学模式,在通关中小学、联珠一小、联珠一中4所学校组织开展双师教学试点校建设。继续深化新课程改革,统筹做好县、校两级教研工作计划和总结。二加强培训提素质。通过国培、省培、市培等渠道,以“送出去、请进来”方式,不断开阔教师眼界,拓展教师能力。

(四)狠抓安全生产,构建平安育人环境

完善考核机制。严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求,与学校层层签订安全工作管理目标责任书,细化“谁主管、谁负责;谁主办、谁负责;谁在岗、谁负责;谁检查、谁负责”的责任追究制,并对各类安全责任制落实情况进行督导检查、实行严格的考核奖惩。

(五)全面统筹规划,推进基础设施建设

一是积极推进项目建设。2017年累计竣工验收并投入使用项目8个,建设规模26104平方米、投资4585万;正在推进建设项目8个,建设规模25569平方米、划投入资金2761万元。全面改薄项目建设任务过半。

(六)深化人事管理,继推教育综合改革

一是积极开展教师资格认定工作。严格按照资格审核、体检、教育教学能力测评等程序,对今年报名参加教师资格认定的34名教师开展资格认定工作。加强我县教师队伍建设,优化教师队伍结构,为我县储备教师人才资源起到了重要作用。

(七)坚持立德树人,加强学校养成教育

一是践行社会主义核心价值观。青少年儿童是国家的未来、民族的希望。加强未成年人思想道德教育是系统工程,关系着民族的伟大复兴,国家的强盛,是德育教育工作的核心。

(八)加强督导工作,护航义务教育均衡发展

一是加强政府教育督导室建设。为发挥好督学、督政职能,2017年从全县抽调6名业务精干教师组建义务教育均衡办,主要负责全县义务教育均衡发展全部工作,为县域内义务教育学校提供工作指导。

(九)聚焦中心工作,推进义务教育均衡发展

一是加大宣传力度。发放《义务教育均衡发展督导工作手册》600余册、宣传单2000余份,上报简讯2000余条,编辑两期《墨江哈尼族自治县义务教育基本均衡发展工作简报》;增加图书28万多册,价值655.1万元,生均图书基本实现达标;目前,各校校园文化建设已初显成效,但要达到均衡发展指标要求,还需投入大量人力、精力、财力。

(十)加强财务管理,落实教育惠民政策

一是加强内控制度建设。加强对学校固定资产管理、使用、报销等工作的监督力度;进一步规范公务接待制度,确保两减一降;学校实施工程和物资采购进行政府采购申报,确保政府采购项目程序合法、成本节约、资金安全;校长离任时,联合审计、财政、纪委监察等部门,逐校审计、逐项盘查,不给教育经费管理工作留死角,规范教育经费管理,让教育经费发挥出应有效益。

(十一)统筹兼顾,抓好其他各项工作。

一是积极做好语言文字达标工作。我县今年将迎接国家三类城市语言文字规范化建设达标评估验收。目前普通话考试、自评报告、内阅材料装订等迎接评估验收准备工作已经完成。


  二、部门基本情况
  (一)部门决算单位构成
  纳入墨江哈尼族自治县教育局(本级)部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位01个,事业单位1个,其他单位0个。分别是:
 1.教育局机关;

2.教育局青少年校外活动中心;

 (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
  墨江哈尼族自治县教育局(本级) 部门2017年末实有人员编制27人。其中:行政编制22人(含行政工勤编制 2人),事业编制5人(含参公管理事业编制5人);在职在 编实有行政人员20人(含行政工勤人员2人),事业人员5人 (含参公管理事业人员5人)。
  离退休人员22人。其中:离休0人,退休22人。
  实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表
(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明


  一、收入决算情况说明
  墨江哈尼族自治县教育局(本级) 部门2017年度收入合计130,098,160.49元。其中:财政拨款收入 80,948,911.74元,占总收入的62.22%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入49,149,248.75元,占总收入的37.78%。与上年对比2016年度总收入53,572,324.54元,增加76525835.95元,增加142.85%,其中比2016年财政拨款收入53179190.54元元,增长27769721.2元,增加34.31%;2016年上级补助收入0.00元,无增长变化;2016年事业收入0.00元,无增长变化;2016年经营收入0.00元,无增长变化;2016年附属单位缴款收入0.00元,无增长变化;2016年其他收入0元,主要原因是2017年比去年增绿色经济奖金。人员工资调增。项目经费增加。

  二、支出决算情况说明
  墨江哈尼族自治县教育局(本级) 部门2017年度支出合计127,922,078.75元。其中:基本支出16,974,617.91元,占总支出的13.27%;项目支出 110,947,460.84元,占总支出的86.73%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年对比:2017年比2016年度支出79511640.2元,增加48410438.55元,增长60.88%。其中:基本支出2017年比2016年6593568.34元增长10381049.57元,增长157.44%,主要原因是2017年有全县教育系统教师绩效工资。项目支出2017年比2016年72918071.86元增加238029388.98元,增加52.15%,主要原因是项目2017年第一批全面改薄项目全面竣工。

  (一)基本支出情况
  2017年度用于保障墨江哈尼族自治县教育局(本级)机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出16,974,617.91元。比上年6593568.34元 增加10381049.57元,增加157.44%,主要原因是2017年有全县教育系统教师绩效工资。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 83.20%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 16.80%。
  (二)项目支出情况
  2017年度用于保障墨江哈尼族自治县教育局(本级)机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出110,947,460.84元。与上年对比2017年比2016年72918071.86元增加3元,增加52.15%,主要原因是项目全面完成。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  墨江哈尼族自治县教育局(本级)部门2017年度一般公共预算财政拨款支出79,312,830.00元,占本年支出合计的62.00%。比2016年78418506.20元元增894323.8元增894323.8元,增0.01%,主要原因是项目增加。

 (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出107,500.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于学校建设编制费。
  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育(类)支出74,780,301.86元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.29%。主要用于学校胡基本建设;
  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
  8.社会保障和就业(类)支出344,339.05元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于各类社会保险缴费;
  9.医疗卫生与计划生育(类)支出316,901.09元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于医疗保险费;
  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
  18.国土海洋气象等(类)支出3,500,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于坝溜中学滑坡治理项目;
  19.住房保障(类)支出263,788.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于个人住房公积金;
  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  墨江哈尼族自治县教育局(本级) 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为95000元,支出决算为 97,954.38元,完成预算的103.11%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为28,991.39元,完成预算的115.97%;公务接待费支出决算为68,962.99元,完成预算的98.52%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因车辆老化,维修费用增加。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年的100120元减少2165.62元,下降0.02%。其中:因公出国(境)费支出决算0%;公务用车购置及运行费支出决算比2016年的59570元减少30578.61元,下降105.47%;公务接待费支出决算比2016年40550元,增加28412.99元,增长70.07%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2016年100120减少的主要原因车辆费用减少。
  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 28,991.39元,占29.60%;公务接待费支出68,962.99元,占70.40%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。。
  2.公务用车购置及运行维护费支出28,991.39元。其中:
  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出28,991.39元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出68,962.99元。其中:
  国内接待费支 出68,962.99元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 待138批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,380人(其中:外事接 待人次0人)。主要用于开展工作等)发生的接待支出。
  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  墨江哈尼族自治县教育局(本级)部门2017年机关运行经费支出2,851,263.77元,与2016年机关运行经费支出数2564387.89元对比增加286875.880.11元,增长11.18%,主要原因是工会经费支出增加、人员经费增加。部门机关运行经费资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。。
  (二)国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日,墨江哈尼族自治县教育局(本级)部门资产总额89,082,622.75元,其中,流动资产 81,029,680.75元,固定资产8,052,942.00元, (减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与 上年相比,本年资产总额减少897545456元,其中固定资产减 少5789545元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车 辆0辆,账面原值0元;报废报损资产5项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收 入0元。

 

 

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

89,082,622.75

81,029,680.75

8,052,942.00

5,734,541.56

218,512.00

0.00

2,099,888.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

       2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。

 (四)绩效自评信息情况

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

……。情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

监督索引号53082200836001111

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