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墨江哈尼族自治县职业高级中学2017年度部门决算公开
索引号: 3004-/2018-1012002 公开目录: 财政预决算及三公经费 发布日期: 2018年10月12日
主题词: 墨江哈尼族自治县职业高级中学2017年度部门决算公开 发布机构: 墨江县教育局 文    号:
 

墨江哈尼族自治县职业高级中学2017年度部门决算说明

第一部分 墨江哈尼族自治县职业高级中学概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.面向“三农”,坚持以服务为宗旨、以市场为导向,以就业为前提、以质量为中心的办学方向。承担培养适应生产、管理、服务一线工作的初、中级专业技术人才和高素质劳动者。

2.根据地方经济和社会发展对人才的需求,积极发挥“人才培养,科技推广,信息服务”多功能作用和示范作用,加强对产业劳动者进行职业技能技术的培训,做好把农村剩余劳动力推向市场就业的工作。

3.贯彻执行国家、省、市、县有关教育工作的法律法规。

4.坚持按教育规律办学,建立健全学校规章制度,不断改进和完善各项工作。

5.坚持以教学为中心,努力提高教学质量,贯彻执行教学大纲、考试大纲,落实教学任务,抓好教学工作。

6.负责学校教职工及学生的思想政治工作,抓好师德师风建设。

7.负责学校自身建设,组织教职工进行继续教育,做好学校内部教职工调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。

8.提出教研教改的具体要求和研究课题并组织实施。

9.制订学校发展规划、年度(学期)计划并组织实施。

10.组织开展学校招生及学生管理等工作。

11.加强学校安全工作,制订学校内部安全保卫制度并组织实施。

12.承办教育主管部门和其他相关部门交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、全面深化教育教学改革。学校紧紧围绕《国家中长期教育改革和发展规划纲要》(2010—2020)、《国务院关于大力发展职业教育的决定》和云南省职业教育工作会议精神及县教育局有关文件精神,进一步全面提高教育教学质量,培养全面发展的中、初级专业技术人才和高素质的劳动者,提升农村富余劳动力转移和输出的能力,使中等职业教育与经济发展和农民脱贫致富紧密结合起来,增强学校的办学效益和自我发展能力。

2、把德育工作放在学校工作的首要位置。学校德育工作有计划、有措施、有人监督、有人落实,师生员工结合师德师风广泛进行科学发展观学习和讨论,学校结合中等职业教育的特点,不断完善学校德育工作体系,积极探索新时期开展职业学校德育工作的新思路、新方法、新渠道。

(1)加强师德师风建设,提高了德育工作队伍的战斗力。

(2)加强学校党支部对团组织、学生会的领导,积极创建良好的校园文化。

(3)加强工会工作,推进学校民主管理,定期召开教代会。

3、努力围绕墨江县经济产业发展,面向三农,积极开展职业教育工作。

(1)进一步完善教学管理制度,有切实可行的各专业教学大纲、教学计划,教材选用符合要求。学校按照中等职业学校课程设置的规定和办学目标,开设文化基础课、专业课和实习课,注重职业技能和职业道德的培养,坚持学历教育与职业培训并重、学历证书与专业技术证书并重、提高文化水平与培养基础素质并重的教育教学理念,逐步推行学历证书、职业技能等级证书“双证”制度和学分制。

(2)努力抓好招生工作。

(3)继续落实《国务院关于大力发展职业教育的决定》精神。以“坚持服务为宗旨,就业为导向。”充分利用新的人才培养模式,以市场为导向,面向市场设置专业,面向专业办出特色,形成以种植、养殖为骨干专业为主,其它专业齐头并进的局面。

(4)加强教学常规管理。认真执行“两意见,两要求”精神,细化落实“教学六环节”等常规工作,有效提升课堂教学质量。

(5)加强职业教育师资队伍建设。

(6)重视学生技能水平,积极参加竞赛。学校根据市场和企业要求确定培养目标,专业及课程设置,教学内容,由其为打开以后就业渠道,鼓励学生一专多能,积极参加自己专业外的其他短期培训。

(7)高度重视优质生源培养工作。

(8)加强教师培训工作。

(9)做好毕业生就业指导。

4、加强对学生的养成教育。坚持落实墨江县中小学生“八大习惯”行为养成教育的实施方案(试行)》和《墨江县职业高级中学学生“八大习惯”行为养成》条例,以“自我管理、自我服务、自我教育、自我提高”的原则,学校、班级、宿舍三位一体进行管理,培养学生形成良好的日常行为规范。

5、抓好学校安全工作。

(1)进一步完善学校安全工作责任制度,层层签订安全工作责任状,学校行政领导、宿舍管理人员、校警门卫二十四小时值班。结合中职学生的特点,聘请法制副校长积极开展法制讲座等活动进行法制宣传教育;

(2)按上级部门要求食堂管理进一步规范,食品卫生监督管理力度增强,并在卫生部门指导下,改造现有学生食堂,杜绝食品卫生隐患发生;

(3)加强防火、防盗及交通安全教育及预防毒品、艾滋病教育努力维护“平安校园”称号。

6、基础设施建设。按《中等职业学校建设标准》和《普洱市教育局转发云南省教育厅关于印发云南省中小学幼儿园学校基本建设规划表的通知》,我校从整体、社会发展趋势等综合考虑,认真测算办学规模,积极按国家现行建设标准制定规划,努力逐步完善基础建设项目。

7、积极改善办学条件。学校安排总务处人员利用暑假、寒假定期对校内校舍、课桌椅进行检查,发现损坏,进行修缮。安排总务处、政教处在每学期开学前,对消防设备、电路、灯光照明等设施设备进行检查,对存在的问题及时处理。并进行不定期排查,发现问题及时处理,确保学校教学秩序的正常;按公安部门、外省部门要求进行监控加装,实现校园全覆盖;在学校大门口制作安装了宣传栏,让社会更加了解学校办学理念和办学成果;投入资金进行校园文化建设和校园长廊文化建设。校园绿化、美化、亮化、硬化突出,校园文化气息更加浓烈,更安全舒适。

8、财务管理。学校严格遵守财务法律、法规和政策开展业务活动,收费、资金使用无违规操作现象。中职助学金发放管理工作严格按国家、省、市精神执行,在严格核实学生申请,核对学生信息,核准学生人数后,按照发放程序通过“中职资助卡”进行发放。

9、加强学生资助管理。

严格按《中等职业学校免学费和国家助学金管理暂行办法》、《云南省财政厅、云南教育厅、云南人力资源和社会保障厅关于进一步加强中等职业学校国家助学金和免学费补助资金管理工作的通知》等国家、省、市文件精神,落实中等专业学校国家助学金和免学费政策,资金规范管理,严格按“中职资助卡” 发放,并及时公示存档;省政府奖学金严格按文件评审要求执行,做到班级推荐,学校组织审核,公示接受群众监督,按时上报上级部门,公平公正。

总的来看,一年来我校在县委、县政府的关怀下,在各级教育主管部门的直接领导下,通过全体教职工的共同努力,取得了良好的成绩。在总结经验的同时,我们将在县委、政府的支持、指导下,进一步加大工作力度,努力做好2018年的各项工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入墨江哈尼族自治县职业高级中学部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

墨江哈尼族自治县职业高级中学部门2017年末实有人员编制88人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制88人(含参公管理事业编制0人);在职在 编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员86人 (含参公管理事业人员0人)。

离退休人员59人。其中:离休0人,退休59人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县职业高级中学本部门2017年度收入合计24,010,050.58元。其中:财政拨款收入20,711,377.12元,占总收入的86.26%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入248,085.09元,占总收入的1.03%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入3,050,588.37元,占总收入的12.71%。与上年对比增加了2,730,524.87元,主要原因是人员经费的增加、专项资金拨款增加。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县职业高级中学本部门2017年度支出合计23,954,316.41元。其中:基本支出19,386,731.89元,占总支出的80.93%;项目支出4,567,584.52元,占总支出的19.07%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加了1,053,648.74元,主要原因是人员经费支出和项目支出的增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障墨江哈尼族自治县职业高级中学本部门正常运转的日常支出19,386,731.89元。与上年对比增加了704,681.22元,主要原因是人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.78%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.22%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障墨江哈尼族自治县职业高级中学本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,567,584.52元。与上年对比增加了348,967.52元,主要原因是汽修“引厂进校”实训基地建设支出比上年增加了。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县职业高级中学本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出20,560,439.83元,占本年支出合计的85.83%。与上年对比增加了2,231,907.30元,主要原因是人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出16,949,843.25元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.44%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出1,558,488.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于职工失业保险费、工伤保险费、生育保险费支出及退休人员活动费的支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出1,120,646.66元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于职工医疗保险费的支出。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出931,461.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于在职职工住房公积金的支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县职业高级中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为178,000.00元,支出决算为155,355.35元,完成预算的87.28%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为38,928.35元,完成预算的64.88%;公务接待费支出决算为116,427.00元,完成预算的98.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校严格执行“八项规定”和县委县政府、上级主管部门关于厉行节约反对浪费的规定。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少11,910.33元,下降7.12%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,0%;公务用车购置及运行费支出决算减少8,064.33元,下降17.16%;公务接待费支出决算减少3,846.00元,下降3.20%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行“八项规定”和县委县政府、上级主管部门关于厉行节约反对浪费的规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出38,928.35元,占25.06%;公务接待费支出116,427.00元,占74.94%。具体情况如 下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出38,928.35元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出38,928.35元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障学校正常工作、招生、学生就业等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出116,427.00元。其中:

国内接待费支出116,427.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待181批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,910人(其中:外事接待人次0人)。主要用于招生、学生外出实习实训、学生就业跟踪服务、打开就业市场、校际交流、各种项目检查验收工作、基地建设等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县职业高级中学2017年机关运行经费支出0.00元,

(二)国有资产占用情况

截 至2017年12月31日,墨江哈尼族自治县职业高级中学部门资产总额32,735,665.20元,其中,流动资产214,670.70元,固定资产28,342,976.98元, (减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程4,176,716.52元, 无形资产1,301.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加了5,445,213.93元,其中固定资产增加2,154,048.87元。处置房屋建筑物90平方米,账面原值36,000.00元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表   单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

32,735,665.20

214,670.70

28,342,976.98

11,305,498.78

123,800.00

0.00

16,913,678.20

0.00

0.00

4,176,716.52

1,301.00

0.00

0.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额3,570,200.00元,其中:政府采购货物支出1,814,200.00元;政府采购工程支出1,756,000.00元;政府采购服务支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

根据《墨江哈尼族自治县人民政府关于印发(墨江县县级财政预算绩效管理暂行办法)的通知》(墨政发[2017]108号)第二十四条建立反馈信息公开机制的规定进行绩效自评,自评信息(除涉密内容外)另行公开。

(五)其他重要事项情况说明

在建工程4,176,716.52元是“产教融合”汽修厂(“引厂进校”)工程支出,该工程已竣工,还未进行结算。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

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