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墨江县发展和改革局2018年部门预算公开
索引号: 3002-03_A/2018-0212001 公开目录: 财政预决算及三公经费 发布日期: 2018年02月12日
主题词: 物价 改革 价格 发布机构: 墨江县发改局 文    号:
 

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第一部分 墨江县发展和改革局2018年部门预算编制说明

第二部分 墨江县发展和改革局2018年部门预算表

 

部门财政拨款收支总表

、部门一般公共预算支出表

、部门基本支出表

、部门政府性基金预算支出表

、部门财务收支总表

、部门收入总表

、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表(本次下达)

、省对下转移支付绩效目标表

、部门政府采购表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 墨江县发展和改革局2018年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

    1、贯彻执行国家宏观经济调控政策,研究制定全县国民经济和社会发展战略、中长期计划和年度计划,在衔接、平衡各主要行业规划的基础上,研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及有关政策措施,参与财政、金融政策研究,引导和促进全县经济结构合理和区域经济协调发展,指导的推进全县经济体制改革。

    2、根据国内外经济形势,定期分析全县经济运行情况,并进行分析、预测,提出相关措施建议。

    3、提出我县固定资产投资总规模,规划重大项目的布局。积极争取上级投入,安排好财政性建设资金,指导监督政策性贷款的使用方向,组织和管理全县重大基本建设项目的计划与投资生重点项目的稽查工作。

    4、研究拟订人口发展战略、规划及人口政策;积极为科技、教育、卫生、计划生育、文化体育等社会各项事业提供支持与服务,促进国家经济和社会事业协调发展,做好国防经济动员工作和推进科技成果的产业化。

    5、依法进行商品价格、房地产价格和服务收费的调控与管理,规范价格行为,实施价格督查,提供价格鉴证,解决价格纠纷。

    6、负责全县粮食宏观调控、管理粮食储备与流通,保证粮食价格稳定。根据粮食市场情况,指导粮食企业开展粮食网工作。

    7、研究制定我县投融资、粮食流通体制改革方案并组织实施,参与其他有关体制改革方案的研究。

    8、指导国有企业的管理工作,指导企业的改革与发展,研究拟定国有企业改革的方、政策,推进现代化企业制度的建设。

    9、负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等。

    10、指导和协调招标工作的职责。

    11、承办中共墨江县委、墨江哈尼族自治县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据上述职责,墨江县发展和改革局设10个内设机构。

1、办公室

协助局领导组织协调局日常党务、政务工作;组织或参与起草重要文件,参与重大课题调研;负责会议组织,文电处理、秘书事务、督办、信访、政务信息等机关日常事务;负责财务管理、资产管理、档案管理、保卫、综合治理等行政事务;承办人大、政协的建议、提案工作;负责局离退休人员的管理工作;负责协调下属单位和归口管理单位的日常工作;负责全局党群党务及工会、共青团、妇委会组织日常工作;承担机关党风廉政建设工作。

2、综合股(国民经济动员办公室)

研究提出全县国民经济和社会发展战略、思路、生产力布局的建议,编制全县国民经济和社会发展中长期计划和年度计划草案,包括总量平衡、发展速度、结构调整目标,并下达执行;定期对经济运行情况作出统计分析,做好项目预测、预警和总结,汇总提供各种数据和资料,提出合理化建议,为领导决策服务;积极为社会性各项事业发展提供项目支持与服务,报批和安排专项社会发展项目,并参与项目前期工作和建设管理;综合提出社会发展战略,组织拟订和协调社会发展规划和年度计划;推进有关体制改革,协调解决有关重大问题。组织实施国民经济动员有关工作,做好国民经济动员的日常工作。

3、社会发展股

负责研究提出人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策;研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议;协调人口和计划生育、文化、教育、卫生、体育、广播电视、旅游、民政等发展政策;综合分析就业与人力资源、收入分配和社会保障的情况,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的战略和政策建议;提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议;推进社会事业建设;协调社会事业发展和改革的重大问题。

4投资股

研究提出全县固定资产投资的宏观调控政策和措施,编制全社会固定资产投资计划,加强固定资产投资管理;研究提出全县原材料工业、制造业、新兴产业、建筑业、基础产业、高技术产业的发展战略和政策措施,提出重点行业、重点项目专项发展规划,并进行论证。参与重大项目的前期工作,并负责审批权限内的国家和省、市、县财政性投资的建设项目;积极争取重大项目建设资金,指导和协调好重大项目的招投标工作,并加强项目管理,做好项目后的评价工作;负责编制、上报全县流通设施基本建设项目规划;计划安排城市基础设施建设、经济适用房和商品房建设项目;指导监督政策性信贷资金使用方向。

5、能源股

研究提出全县能源发展战略、重大规划、产业政策和提出的能源体制改革建议,由县人民政府审定或审核后报普洱市人民政府或市能源局。研究提出能源专项规划,按照规定权限报普洱市能源局审定。按照规定权限上报能源投资项目。 

6、农经股

综合分析农业和农村经济发展情况,协调农业和农村经济发展重大问题,提出农村经济发展的有关政策建议,衔接平衡农业、林业、水利、气象、畜牧、水产等发展规划和政策,拟定农口基本建设计划,申报农口基础设施建设项目并协调实施;编制以工代赈和易地扶贫搬迁规划,参与土地利用规划、水资源平衡与节约规划、生态建设与环境整治规划,参与协调防震减灾工作,负责拟订以工代赈和异地扶贫搬迁计划并协调实施;组织协调国家西部大开发政策的实施,负责退耕还林的综合协调工作。负责审批对口的项目建设。

7、价格和收费管理股

贯彻执行国家价格方针、政策和法规,依法进行商品价格和服务收费的调控与管理,组织实施上级下达的各项价格改革方案。执行政府定价和政府指导价;依法对行政事业性收费、中介服务性收费、经营服务性收费和房地产价格等执行情况进行监督检查;做好工、农业产品及其他行业成本调查工作的完成,重要商品价格水平走势的分析、监测、预测,及时上报成本调查资料。组织召开重要商品价格听证会,规范价格行为,做好行政事业性收费许可证年度审验工作。

8、价格监督检查所(价格认证中心)

负责价格收费监督检查工作;负责价格违法行为的查处,维护正常的市场价格秩序;负责全县明码标价和价格收费公示工作;组织开展价格诚信建设;负责全县12358价格举报电话投诉的受理及案件查处;受理有关复议案件;负责价格举报信息的分析研究和重大价格举报问题的工作。负责价格运行分析,调查和分析市场重要商品和服务的价格变动情况;负责全县价格鉴证管理和监督工作;受理司法、行政执法机关及仲裁机构委托的涉案财物价格鉴证工作;开展物价政策咨询服务和价格行为的合法性、价格水平的合理性认证工作;接受法人、自然人的委托,开展资产价值认证工作及法律法规赋予的其他价格认证工作。

9、经济体制改革股

研究县内宏观经济体制改革和对外开放的重大问题,根据国家、省、市经济体制改革方案,指导拟订墨江县实施意见和实施细则,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调部门有关专项改革方案,提出推进经济体制改革和完善社会主义市场经济体制的建议。

10、粮食管理股(粮食流通监督检查执法队)

贯彻执行国家粮食工作方针政策,研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食储备、流通的中长期发展计划,编制储备粮收购、轮换、销售计划,并负责督促实施;监督检查储备粮的库存、质量和安全;拟订全县粮食流通体制改革和国有粮食企业改革方案;负责全县粮食系统的行业管理,做好粮食财务工作和统计工作;加强全县粮食流通市场的培育与管理,积极开展粮油议购议销工作,并对粮食商品质量进行监控;保障军需粮、特需粮的供应。承办市粮食局和县发展和改革局交办的其他工作。

墨江哈尼族自治县铁路建设领导小组办公室

贯彻执行县委、县政府和县铁路建设领导小组制定的铁路建设的政策,落实领导小组确定的各项任务;负责协调铁路项目前期工作;负责铁路项目建设的指导、协调和监督工作;负责墨江县铁路建设协调领导小组办公室的具体工作; 做好站区连接线与站区规划和开发工作; 做好征地拆迁和项目施工协调工作。

墨江哈尼族自治县建设国家绿色经济试验示范区领导小组办公室

负责组织协调有关部门贯彻落实国家、省级对普洱市建设国家绿色经济试验示范区的支持政策;负责分解落实《普洱市建设国家绿色经济试验示范区发展规划》及《普洱市建设国家绿色经济试验示范区发展规划实施方案》关于墨江县的目标任务;负责修改完善《墨江县绿色经济发展规划》并逐一协调推进;负责加强与有关产业部门的沟通协调,深化对存量产业的绿色化改造和增量产业的绿色化构建;负责组织协调、督促指导有关部门实施绿色农业、绿色工业、绿色服务业、绿色基础设施等重点试验示范工程项目;负责协调落实《普洱市绿色经济考评体系》及《普洱市绿色经济考核评价办法》对墨江县考核评价的具体工作;负责墨江县国家绿色经济试验示范区建设有关情况和信息的收集整理、分析总结及上传下达,对实施进展情况进行督促检查,总结、推广经验和典型。

(三)重点工作概述

1、加强国民经济运行形势分析研判,力促县域经济平稳增长;

2、加大项目管理和资金争取力度,发挥固定资产投资在稳增长中的引擎作用;

3、创建公平公正公开的良好市场价格秩序、确保粮油供需平衡;

4、切实加强自身建设,积极创建忠诚、务实、为民、廉洁、高效的效能部门。

    二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制31人,其中:行政编制 29人,工勤编制2人。在职实有31人,其中: 财政全供养 31人,财政部分供养31人,非财政供养0人。

离退休人员 32人,其中离休 2人,退休 30人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 508.81万元,其中:一般公共预算财政拨款508.81万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 508.81万元,其中:本年收入508.81万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款508.81万元(本级财力508.81万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 508.81万元。财政拨款安排支出 508.81万元,其中,基本支出508.81万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列“201(类)一般公共服务支出04(款)发展与改事务”支出347.55万元,主要反映发展和改革事务的支出;“208(类)社会保障和就业支出05(款)行政事业单位离退休”78.57万元,主要反映行政事业单位离退休人员生活补贴和机关事业单位在职人员基本养老保险缴费的支出;“208(类)社会保障和就业支出26(款)财政对基本养老保险基金的补助”0.96万元,主要反映对聘用人员基本养老保险的补助;“210(类)医疗卫生与计划生育支出11(款)行政事业单位医疗”46.27万元,主要反映行政事业单位在职人员和聘用人员的基本医疗保险支出;“221(类)住房保障支出02(款)住房改革支出”35.03万元,主要反映住房公积金的支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出508.81万元,项目支出0万元)。

基本支出:2018年用于保障墨江县发展和改革局机关机构正常运转的日常支出508.81万元包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.42%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的8.56;离休费、生活补助(对个人和家庭的补助支出)占基本支出的4.02%。与上年对比增长12.38%,增减变化的原因在职人员基本工资、津贴补贴和离休人员离休补助、生活补助的增加

    项目支出2018年用于保障墨江县发展和改革局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元与上年对比增减0万元。

五、省对下项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:无。金额0万元

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

墨江县发展和改革局2018年一般公共预算当年拨款 508.81万元,比2017年预算数增加56.07万元,增长12.38%。

1.201(类)一般公共服务支出04(款)发展与改革事务01(项)行政运行2018年预算数为347.55万元,比上年增加0.84万元,增长0.24%。主要原因是:在职人员工资的增加。

2. 208(类)社会保障和就业支出05(款)行政事业单位离退休04(项)未归口管理的行政单位离退休2018年预算数为20.19万元,比上年预算数减少0.13万元,下降0.64%。主要原因是:离休人员公用经费未预算。

3. 208(类)社会保障和就业支出05(款)行政事业单位离退休05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为58.39万元,比上年预算数增加58.39万元,增长100%。主要原因是:2018年起在职人员养老保险预算到各部门自行缴纳。

    4. 208(类)社会保障和就业支出26(款)财政对基本养老保险基金的补助99(项)财政对其他基本养老保险基金的补助2018年预算数为0.96万元,比上年预算数增加0.03万元,增长3.23%。主要原因是:聘用人员养老保险基数的增加。

    5208(类)社会保障和就业支出99(款)其他社会保障和就业支出01(项)其他社会保障和就业支出2018年预算数为0.42万元,比上年预算数减少0.27万元,下降39.13%。主要原因是:2018年聘用人员保险预算科目细化,减少金额预算到其他科目。

   6、 210(类)医疗卫生与计划生育支出11(款)行政事业单位医疗01(行政单位医疗2018年预算数为29.19万元,比上年预算数减少18.92万元,下降39.33%。主要原因是:上年度行政单位医疗和公务员医疗补助预算科目是同一个,而本年度这两项预算科目分开。

    7、210(类)医疗卫生与计划生育支出11(款)行政事业单位医疗03(项)公务员医疗补助2018年预算数为11.68万元,比上年预算数增加11.68万元,增长100%。主要原因是:上年度公务员医疗补助和行政单位医疗预算科目是同一个,而本年度两项预算经费分开,导致行政单位医疗减少,公务员医疗补助增加。

     8、 210(类)医疗卫生与计划生育支出11(款)行政事业单位医疗99(项)其他行政事业单位医疗支出2018年预算数为5.40万元,比上年预算数增加3.33万元,增长124.72%。主要原因是:本年度起大病保险预算到各部门自行缴纳。

    9、 221(类)住房保障支出02(款)住房改革支出01(项)住房公积金2018年预算数为35.03万元,比上年预算数增加0.47万元,增长1.36%。主要原因是:少数在职人员上年度晋升职务级别工资,导致本年度住房公积金有所增加。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费口径说明

1)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排

2018墨江县发展和改革局的机关运行经费财政拨款预算43.57万元,较2017年预算减少1.85万元,减少4.25%。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、 2018年财政拨款“三公”经费预算情况说明

墨江县发展和改革局2018年“三公”经费财政拨款预算安排15万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费5万元,公务接待费10万元。

2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数增0万元,同比增0%。

、因公出国(境)经费

2018墨江县发展和改革局部门根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较2017年的0万元增减

、公务接待费

2018墨江县发展和改革局部门拟安排公务接待费预算10万元,2017年的10万元增减少0万元,主要是由于易地拆迁工作导致公务接待费预算无减少主要用于接待在县内产生的费用

、公务用车购置及运行维护费

2018墨江县发展和改革局部门拟安排公车购置及运行维护费5万元,较2017年的5万元增减0万元,主要是由于易地搬迁工作导致公务用车购置及运行维护费预算无增减。其中:购置经费0万元、运行维护费5万元,主要用于保障省内(昆明、普洱市内及其他县、乡镇)工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

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