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墨江县发展和改革局2017年部门决算报告
索引号: 3002-/2018-1011004 公开目录: 财政预决算及三公经费 发布日期: 2018年10月11日
主题词: 发布机构: 墨江县发改局 文    号:
 

监督索引号53082200730301000

墨江哈尼族自治县发展和改革局部门

2017年度部门决算


第一部分  墨江哈尼族自治县发展和改革局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释


第一部分  墨江哈尼族自治县发展和改革局概况


  一、主要职能

   (一)主要职能
    1.贯彻执行国家宏观经济调控政策,研究制定全县国民经济和社会发展战略、中长期计划和年度计划,在衔接、平衡各主要行业规划的基础上,研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及有关政策措施,参与财政、金融政策研究,引导和促进全县经济结构合理和区域经济协调发展,指导的推进全县经济体制改革。

     2.根据国内外经济形势,定期分析全县经济运行情况,并进行分析、预测,提出相关措施建议。

     3.提出我县固定资产投资总规模,规划重大项目的布局。积极争取上级投入,安排好财政性建设资金,指导监督政策性贷款的使用方向,组织和管理全县重大基本建设项目的计划与投资生重点项目的稽查工作。

     4.研究拟订人口发展战略、规划及人口政策;积极为科技、教育、卫生、计划生育、文化体育等社会各项事业提供支持与服务,促进国家经济和社会事业协调发展,做好国防经济动员工作和推进科技成果的产业化。

    5.依法进行商品价格、房地产价格和服务收费的调控与管理,规范价格行为,实施价格督查,提供价格鉴证,解决价格纠纷。

    6.负责全县粮食宏观调控、管理粮食储备与流通,保证粮食价格稳定。根据粮食市场情况,指导粮食企业开展粮食网工作。

    7.研究制定我县投融资、粮食流通体制改革方案并组织实施,参与其他有关体制改革方案的研究。

    8.指导国有企业的管理工作,指导企业的改革与发展,研究拟定国有企业改革的方、政策,推进现代化企业制度的建设。

    9.负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等。

    10.指导和协调招标工作的职责。

    11.承办中共墨江县委、墨江哈尼族自治县人民政府交办的其他事项。
    (二)2017年度重点工作任务介绍
      1.科学规划编制工作,强化经济运行管理能力

一是根据《2016年国民经济和社会发展计划执行情况与2017年国民经济和社会发展计划草案报告》的起草、审核等相关内容,收集、整理2016年度主要经济指标完成情况数据,协助审查“报告”相关数据。完成《2016年国民经济和社会发展计划执行情况与2017年国民经济和社会发展计划草案报告》的审查、报审、印发等工作,并顺利通过了县人大十六届四次会议的审议。二是加强宏观经济和社会发展趋势的分析预测。年内共召开了3次经济运行分析联席会议,参加了3次专题会议,多次召集主要经济指标成员单位分析预测月度、季度经济指标,加强对全县宏观经济和社会发展主要综合指标的分析预测工作。按月、季度收集、上报国民经济和社会发展主要综合指标分析材料。——2017年生产总值增长10%以上;规模以上固定资产投资增长20%以上;地方财政一般公共预算收入增长5%以上,地方财政一般公共预算支出增长5%以上;社会消费品零售总额增长10%以上;城镇常住居民人均可支配收入增长10%以上;农村常住居民人均可支配收入增长12%以上;城镇登记失业率控制在4.3%以内。(1-9月,全县完成生产总值39.73亿元,增长6.7%,完成年初计划62亿元的63.87%。完成规模以上固定资产投46.939亿元,增长23.4%,完成年初计划67.5亿元的69.5%,完成社会消费品零售总额9.41亿元,增长11.6%。实现城镇常住居民人均可支配收入19059元,增长9.8%;农村常住居民人均可支配收入6787元,增长10.9%。完成地方财政一般公共预算收入2.62亿元,下降15.9%;完成地方财政一般公共预算支出17.45亿元,下降9.4%。城镇登记失业率3.29%,有效控制在4.3%以内。金融机构各项存款余额74.57亿元,同比下降6%;各项贷款余额51.15亿元,同比增长17%。城镇登记失业率3.29%;人口自然增长率1.19‰。)

2.全力抓固定资产投资工作

一是制定了《墨江县2017年县级领导联系全县固定资产投资项目目标责任分解方案》共有68个支撑项目(市级重点项目14个,其中:重点前期类6个,总投资46.54亿元;新开工类项目3个,总投资6.57亿元,2017年完成投资1.1亿元;在建类项目5个,总投资10.9亿元,2017年完成投资4.13亿元。)二是根据市政府下达目标任务,年初将目标任务分解到32家责任单位,共分解68亿元。分月、分季度将目标分解到各责任单位并进行跟踪落实,县政府领导或我局多次召开分析会和培训会,由县政府领导召开9次;5月30日发改局和统计局召开了由各责任单位分管领导和业务员参加的固定资产投资推进暨业务培训会;每个月项目入库和报投资进度时都一起与统计局共同分析研究并及时催报。三是2017年完成规模以上固定资产投46.939亿元,增长23.4%,完成年初计划67.5亿元的69.5%,完成县人代会确定全年目标62亿元的75.7%,完成市政府考核全年目标67.5亿元的69.5%。预计2017年完成固定资产投资67.5亿元,同比增长25%。完成市政府下达目标任务的100%。

3.加强项目管理积极争取资金

一是至10月底,共争取到项目10项,争取到中央资金8255万元。其中投资股5项,争取到中央资金1814万元。分别是墨江县2017年农网改造升级工程,争取中央预算内资金251万元;那苏至土堆公路,争取中央预算内资金390万元;墨江县通关镇团山村村组道路硬化项目,争取中央预算内资金432万元;墨江县综合档案馆建设项目,争取中央预算内资金608万元;食品药品监管系统县级食品快速检验车配备项目,争取中央预算内资金133万元;争取到普洱市2017年重点项目前期工作经费6个项目、1600万元。制定了墨江县2017年度投资项目前期工作经费拟安排方案投资计划,拟安排23项目、2000万元。二是认真申报省、市级重点项目。墨江县列入省级重点项目1个,总投资1.3亿元。列入普洱市2017年重点建设项目14个,总投资64亿元。三是抓好项目立项审批工作。根据国家产业政策和项目的相关扶持政策,对年度计划发展的项目尽力为项目单位提供便捷服务,做好项目的立项审批工作。今年1-9月共办理各类项目审批、备案39件。其中备案项目32个,总投资126465.47万元;立项批复项目7个,总投资12734.66万元。四是切实做好投资项目在线监管平台工作。积极推进投资项目在线监管平台工作,所有非涉密投资项目一律纳入在线平台办理,在线平台审批事项的办理接受全省统一的效能监察系统的电子监察监督。对进入在线平台的投资项目实施全程在线监督,全面落实了统一项目代码制度、审批首问负责制等监督管理的要求。今年1—9月份,我局在投资项目在线监管平台中完成项目办理79件(准予审批76件、不准予审批3件),其中:审批类46件(节能审查类4件、可研审批类23件、实施方案审批类5件、招标方案审批类14件)、备案类33件。五是全力做好政务服务管理工作。认真开展政务服务事项梳理录入工作。根据省、市、县的工作部署及安排,认真开展政务服务事项梳理录入工作,并于7月10日前完成了本部门的事项梳理录入工作,共梳理录入事项41项(其中:行政许可4项,行政确认3项,行政处罚26项,其他行政权力10项)。会同有关部门指导、督促全县各部门政务服务事项的梳理录入及核查工作。7月底与县委编办、县政务服务管理一同完成了我县各部门政务服务管理事项梳理录入的核查抽查工作。六是根据省发改委《关于申报社会领域2018年中央预算内投资项目的通知》,前期工作成熟的社会领域项目2项,有望争取到2018年中央预算内资金1910万元。1.墨江县龙坝镇中心小学,项目计划总投资为1638万元。申请中央资金1310万元;2、墨江县文武镇中心小学,项目计划总投资为750万元,申请中央资金600万元。2017年共争取到社会事业项目2个,共计争取到中央预算内投资365万元。2.普洱市墨江县疾病预防控制中心建设项目。总投资256万元,争取到中央预算内资金205万元。2、普洱市墨江县广播电视播出机构制播能力建设工程。总投资160万元,争取到中央预算内资金160万元。在做各类项目申报的同时,按上级要求按期按质报送建设项目进度。七是加强项目监督管理工作。2015年下达中央预算内资金社会领域项目39项,项目全部已完工。2016年下达中央预算内资金社会项目2项,1.普洱市墨江县殡仪馆建设,项目已完工;2.墨江县中医医院建设项目,项目已封顶,正在进行内部装修。2017年下达中央预算内资金社会项目2项.1.普洱市墨江县疾病预防控制中心建设项目于8月23日开工建设,现已完成投资80;2.普洱市墨江县广播电视播出机构制播能力建设工程,预计10月13日开工建设。

  4.扎实推进易地扶贫搬迁工作

    一是抓好项目扫尾工作及2017年项目建设2015年实施以工代赈项目2项,计划投资749万元。分别是景星镇赛云村小型基础设施建设项目,计划投资425万元;文武镇大沟村文武村片区综合开发项目,计划投资324万元,以工代赈项目实施后,所受益村、组的生产生活条件得到了很大改善,促进了当以产业的发展,目前项目建设已完成,12月前完成县级验收。2015年易地扶贫搬迁项目2项,搬迁规模66户、358人,项目申请中央预算内投资320万元,①联珠镇癸能村石坡寨易地扶贫搬迁项目,搬迁规模32户175人,项目概算投资148万元。②联珠镇南北村小寨组易地扶贫搬迁项目,搬迁规模34户183人,项目概算投资172万元。2017年12月完成县级验收。2016年以工代赈示范项目1项,云南省黑树林地区龙坝三村片区以工代赈综合开发工程,概算投资1319万元;建设内容为:1、竜宾大沟8公里;2、路细村至埔且水泥路1.7公里;3、祖的的玛村至牙务路水泥路改建公路4.2公里;4、米嘎丫口至路细村水泥路改建公路2.8公里;5、路细村至坡底村水泥路改建公路5公里;6、勐里矿山至路萨村水泥路改建公路3.5公里;7、泥栋村至牙务路村砂石路改建公路2公里。二是全力推进2017年项目建设。2017年以工代赈示范项目1项,那哈乡那苏村小型基础设施建设项目。三面光灌渠2条6公里,流量均为0.03立方米/秒。改扩建村组公路1条5公里,项目投资320万元。至2017年12月已完成投资300万元。易地扶贫搬迁项目:完成2016年31个易地扶贫搬迁集中安置实施方案和12个零星安置方案的第二次审查审批。完成2017年25个集中安置实施方案和15个零星安置方案的审查批复工作。易地扶贫搬迁三年行动计划规模为5823户25208人。其中:建档立卡贫困户3898户16848人,国办系统已标注3798户16409人,与上级下达的三年行动任务数一致,未标注100户439人,涉及同步搬迁1925户8360人。 2016年下达搬迁建档立卡贫困户任务1020户4534人,同步搬迁522户2212人;涉及25个集中搬迁点和11个乡镇零星搬迁。017-2018年搬迁任务建档立卡贫困户2878户12314人,同步搬迁户1403户6148人。所有易地搬迁项目已启动实施,涉及31个集中安置点和15个分散安置点。推进最慢的联珠镇马路村核桃箐集中安置点,现已完成安置点地勘及规划设计工作,部分安置场地已平整。已到位资金90800万元,共支付69191万元,其中拨付到16年项目57064万元,17年项目12127万元。目前易地扶贫搬迁项目已竣工2042户,入住1461户,旧房拆除130幢,累计完成投资4.5亿元。

    5.深入推进绿色经济试验示范区建设

一是持续做好绿色经济的宣传工作。按照中央、省、市制定出台的经济政策和措施,尤其是普洱市建设国家绿色经济试验示范区国家明确支持的17条政策和云南省出台支持27条政策,结合墨江实际,围绕市县的产业发展方向和重点,在本系统和相关产业部门间开展研讨和交流;积极与宣传媒介开展合作,继续为普洱《绿色经济》刊物等提供墨江绿色经济的相关资料,按要求向市绿色经济办公室报送绿色经济信息,广泛宣传《普洱市建设国家绿色经济试验示范区发展规划》、《普洱市建设国家绿色经济试验示范区发展规划实施方案》、《普洱市绿色经济考评体系》、《普洱市绿色经济考核评价办法》以及墨江县在绿色经济发展上取得的经验、成绩、特色和亮点,较为系统总结提炼绿色发展经验,尤其是墨江县渔业发展的成功经验,使绿色发展进一步成为广大干部群众的共识。二是扎实抓好绿色经济考评工作。按照《普洱市绿色经济考评体系(试行)》、《普洱市绿色经济考核评价办法(试行)》的规定和要求,监督、指导、协调各乡(镇)各部门扎实抓好各项绿色经济考评指标,全面推进绿色农业、绿色工业、绿色服务业的快速发展,不断壮大绿色经济的规模,提升绿色经济在传统GDP中的占比。2017年一季度,积极协调相关部门,全力以赴做好了对2016年度的绿色经济考核评价工作。三是全力抓好绿色经济项目管理工作。围绕用活用足国家17条、省级27条支持普洱市建设国家绿色经济试验示范区倾斜支持政策,加强与上级各部门的归口对接工作,组织协调各乡镇、各部门与省、市绿色经济建设联席会议的汇报对接工作,努力争取省、市绿色经济项目的支持,向市级上报了3个重大项目、3项扶持政策提请转报云南省推进普洱市建设国家绿色经济试验示范区联席会议帮助解决。重点提升打造云南海王水产有限公司罗非鱼鱼鳞鱼皮胶原多肽生产线建设项目及1万吨水产品精深加工生产线建设项目、墨江县凤凰山茶业有限公司绿色化改造项目、墨江县勐簸民族特色旅游村人居环境提升项目等纳入普洱市2017年重点创建试验示范工程项目,协调有关部门共同组织实施和验收墨江县建设国家绿色经济试验示范区重点项目。

 6.依法监管,维护市场稳定秩序

一是严格执行收费政策,认真做好收费管理工作。按照上级部门的要求,做好行政事业性工作监管及收费统计工作,实行目录清单管理及公示制度,诺单位信息、收费项目及收费标准有变更的单位,应及时填写单位《单位信息表》,更新收费目录。结合我县实际情况,采取集中报送的方式,于2月底发文通知,2017年3月13日至3月19日,对全县行政事业性收费及医疗服务性收费单位2016年度的收费情况进行了统计。通过统计,全县2016年度收费项目管理总数一级收费项目106个,二级收费项目160个,其中:中项:一级收费项目84个,二级收费项126个;省项一级收费项目22个,二级收费项目34个。2016年度全县收费总额17530.7041万元,比2015年度收费总额12514.8325万元,增加5015.8716 万元,增长40.08 %,占财政收入41000万元的42.76%。其中:1.2016年行政事业性收费总额5166.9441万元,比上年的3583.6335万元,增加1583.3106万元,从各单位上报的情况看,2016年度我县行政事业性收费呈现增加降低交错的情况。2.2016年医疗服务性收费12363.76万元,比2015年的8931.199万元,增加3432.561万元,增长38.43%;随着新农合政策的越来越好,报销比例提高后,老百姓的自我保健意识提高,就医意识提高,加之住院诊查费提高,导致医疗服务收费总额提高。二是完善备案管理,经营服务性收费进一步规范。不断完善收费备案管理工作,编制行政事业性收费、涉企收费、政府定价或指导价经营服务性收费目录清单,进一步规范经营服务性收费,要求报备单位必须提供合法有效的相关资质证书和备案需要的相关材料,凡报备的事项或收费,都按墨发价备的字号形成统一的备案书。2017年,对墨江中西医结合医院收费项目及收费标准、墨江县育苗幼儿园自主制定调整的幼儿教育收费项目及其收费标准、墨江通关大于医院收费项目及收费标准、墨江县六一幼儿园、墨江国际双胞小镇明欣幼儿园、墨江起帆幼儿园自主制定的幼儿教育收费项目及其调整后的收费标准进行了备案。三是认真做好成本监审,配合上级部门做好一系列价格改革工作。按规定认真做好成本监审,合理确定价格及收费标准。根据上级主管部门和县人民政府的安排,已经组织召开龙坝镇集镇垃圾清运处理费价格听证会、鱼塘镇集镇供水价格调整方案听证会相关工作,正在准备墨江县人民医院停车场停车收费听证会,做好经济体制改革等一系改革工作,做好行政审批项目清理。四是加强价格管理工作,保持物价总水平的基本稳定。第一,加强电价、成品油、药品、糖料蔗等商品价格和服务价格的日常管理,及时传达电价政策文件,建立成品油价格电子台帐,对每次调整的成品油价格及调整文号进行登记,以方便查看;建立医疗价格QQ群,以便及时传达相关政策文件材料及信息;对《2016/2017榨季糖料蔗价格》进行调研,落实监管责任。第二,强化旅游价格监管,在春节、五一节等重大节假日期间降低墨江北回归线标志园和双胞文化园的浏览参观点门票价格,并将降价执行情况上报市发改委。五是深入调研,扎实做好农产品成本调查工作。认真学习农本调查各项指标及相关业务知识,扎实完成下达的各项调查任务,上半年深入村组农户调查、联系99户.次,对18户农户种植烤烟、中籼稻、玉米、大豆四个品种的生产成本及收益情况、存售粮情况、购买农资情况进行了认真调查,取得第一手农本原始数据,经过加工、整理、录入、汇总、分析,掌握相关指标,做到采用微机及时、准确、按时、按质、按量上报省发展和改革委员会成本队所需的农本有关数据,使成本调查工作做到客观科学、真实反映农村状况,为结构调整、效益分析、农民利益保护和相关部门决策提供科学依据。2017年市场粮食价格趋于平稳,农民售粮存粮心态良好,使我县粮食市场购销正常,为进一步稳定物价,保障民生,为今年政府严格落实“米袋子”“菜篮子”工程起到了积极作用。六是认真贯彻落实文件精神,及时报送各项统计报表、调研材料及工作信息。按照上级相关部门和本局要求,完成收费动态监管系统统计、报表、分析报告上报工作;上报2017年玉米、中籼稻、烤烟三个品种的常规调查/直报调查数据及收益分析材料,2017年农户存售粮情况专项调查数据及分析材料,2017年农户购买农资专项调查数据及分析材料;清理整顿并上报经营服务性收费、行政事业性涉企收费目录;上报墨江县“春节”、“五·一”节旅游景点价格执行情况报告,上报2017年度游览参观点门票价格情况报告,《游览参观点门票价格及相关信息表》2份。七是加强市场监管,促进价格诚信建设。第一,加强重要商品价格日常监测及建材市场价格工作,努力稳定市场价格总水平。(居民生活必需品重要商品价格监测每周一报,建材市场价格每十日一报)。第二,加强市场监管,促进价格诚信建设。元旦、春节、五一双胞胎节、国庆中秋期间,组织工作人员开展“明码标价及价格欺诈行为”宣传、检查工作,发放宣传材料1500余份,开展节假日期间市场监管工作,及时纠正部分经营户存在的不当价格行为,有效维护、规范价格市场秩序。第三,严格执法,认真完成各项日常检查工作及涉企、涉农、能源、教育、旅游市场价格秩序集中整治等专项检查工作。涉企收费中,主要是对涉企收费的行政事业单位收费情况进行检查,其中县政务服务管理局违法所得23370元全部上缴财政;县住建局收取“安全文明措施费”7235071.62元已全部清退完毕;县林业局涉案金额1118152.93元正在处理中。涉农收费中对新抚、通关部分机关站所中心进行检查,共计3所中小学校、1所民办学校、3个站所,对其中存在问题的部分单位相关人员作了要求,限期进行整改。

能源价格检查还未开展。教育收费检查中,对部分县城乡镇学校开展检查工作,共计12所中小学及幼儿园。存在问题的部分学校进行限期整改。旅游市场价格秩序集中整治工作,6月开始共计检查景区景点、酒店宾馆、农家乐、出租汽车公司、旅行社及停车场80余人次。其中部分存在问题的经营者按照要求进行整改,双胞文化园违规价格行为正在处理中。第四,继续建立、健全快速处理价格举报工作机制,扩大“12358”价格举报电话影响力。引导消费者维权,全面维护消费者、经营者合法权益。1-10月共受理4起举报案件,其中3起已全部依法处理完成,还有1起正在处理中。查处县妇幼保健院乱收费行为,涉案金额17280元已全部上缴财政。1-10月共立案查处4起乱收费行为,其中上缴财政40650元,清退缴费单位及个人7235071.62元。第五,价格认证中心1-10月以来共受理各类涉案166件,涉案金额250万元。

7.加强粮油流通管理,确保粮油供需平衡

一是认真宣传贯彻落实《粮食流通管理条例》和《粮食流通监督检查暂行办法》,组织开展“世界粮食日”和“全国爱粮节粮全宣传周”等宣传工作,发放宣传单9000余份。完成全县18户粮食经营有证经营户进行了年检及审核工作,年检率100%。二是认真落实粮食安全行政首长责任制。完成县级储备粮2750吨,其中:稻谷2000吨玉米750吨。计划年底前完成县级食用植物油异地轮库储备30吨,

8.全面深入推进体制改革工作

一是全面推行公务用车制度改革。按照省、市的统一部署,墨江县于9月27日全面启动了公务用车制度工作。全县涉及车辆总数298辆,参改单位107个,人员编制数1922人,人员实有数2074人。车改后我县保留239辆与车改前相比,我县公务用车支出费用比率下降了10.6%(市级规定改革后支出下降不低于7%)。二是深入推进县级公立医院综合体制改革工作。墨江县于2015年11月1日起启动实施县级公立医院改革工作,群众“看病难、看病贵”民生问题逐步得到有效缓解和提高,群众满意度和满意率较往年有所提高。

 9.积极服务好玉磨铁路建设

玉磨铁路全线正线长508公里,概算投资516亿元,其中墨江县境内线路长61.42公里共涉及5个隧道、2座特大桥梁和1个三级火车站,概算总投资65亿元。沿线经过联珠、龙坝、雅邑、通关、鱼塘5个镇,工程建设涉及12个村民委员会26个村民小组。在市委、市政府的坚强领导和市铁建办的具体指导,各相关部门的支持下玉磨铁路墨江段铁路建设工作有序推进。   一是工程推进情况。2017年以来共完成投资5.22亿元,累计完成投资14.26亿元。涉及的隧道进出口、斜井、横洞共27个,实际形成工作面洞口23个,已开挖到位23个,累计进洞19.9174千米。阿墨江特大桥主体工程:3#主墩钢护筒植入30根,4#主墩钢护筒打入14根。6#墩钻孔桩设计11根累计完成14根。锚杆框架梁浇筑完成。7#墩钻孔桩设计8根,累计完成2根。8#台钻孔桩设计8根,累计完成8根。锚杆框架梁已浇筑完成。把边江大桥:(1)防护工程:0#墩:土钉墙施工完成。1#墩:抗滑桩设计4根,开累完成4根。2#墩:抗滑桩设计8根,完成0根。(2)主体工程:0#墩:钻孔桩设计8根,开累完成6根。1#墩:钻孔桩设计11根,开累完成5根。2#墩:钻孔桩设计18根,开累完成14根。二是征地工作情况。永久征收用地初设519.44亩,实际征收554.4亩;临时用地征用计划数为4166.61亩,目前征用4294.687亩。三是拆迁安置情况。火车站区红线范围内涉及拆迁户21宅29户(水癸河组15宅16户,小能科组6宅7户,另有杂房、生产用房6户)。安置计划按临时过渡安置和永久安置两个阶段进行,目前已经完成过渡安置工作。涉及坟墓迁移101冢,现已完成迁移。四是“三电”迁改工作情况。共涉及4个施工点27条线路,分别为7标段工区小能科2号拌合站和火车站片区,8标段工区王岗山隧道出口和南谷拌合站,现已全部完成迁改。五是资金拨付情况。2017年以来共拨付各类资金7641.209482万元,累计拨付各类资金13474.8378万元。其中,征地补偿补助资金5535.7878万元(含施工方拨付的小临用地款),社会养老保障金1012.3万元,耕地占用税5601.07万元,测绘费用80.88万元,报批费用17万元,下拨工作经费130万元,缴纳植被恢复费用826.4万元、耕地开垦费271.4万元。五是土地报批情况。目前共申报土地4075.965亩,其中永久用地515.1亩,临时用地3560.865亩(已批准1511.75亩)。林地报批情况。共申报林地1755.03亩,已批准1305.6亩,未批449.43亩。未批部分均为临时用地,由滇南铁路公司负责报省林业厅办理报批手续。截止目前,共缴纳植被恢复费826.4万元。

切实加强自身建

10.切实抓好能源安全生产工作

一是及早部署和组织汛前检查,加强督查工作力度。4月初印发了《2017年能源汛期安全生产大检查工作方案》和《墨江县发展和改革局关于开展2017年汛前安全检查的通知》,要求相关乡(镇)、县直部门、水电企业,结合实际,制定具体工作方案,强化工作措施,认真抓好落实。并于4月上旬4月上旬,先后对轩秀、三江口、普西桥、居甫渡、戈兰滩等水电站开展了防洪度汛汛前检查工作,要求进一步修订完善了各类防洪预案,落实了防汛抢险队伍和抢险物资。二是认真开展在建水电站汛期防汛安全检查工作。为切实做好今年的防汛工作,市、县防汛安全检查工作组分别于6月底、8月、10月上旬,对我县域内的在建水电站开展了防洪度汛及安全生产检查工作,要求进一步修订完善了各类防洪预案,落实了防汛抢险队伍和抢险物资。

11.大力精简行政审批事项

积极推进简政放权、放管结合、优化服务。一是全面清理规范行政审批事项。经清理规范,保留审批部门20个,取消行政许可审批1项,调整监管方式的行政许可审批3项,全县保留行政许可审批事项由332项减少到了231项。同时,全面取消非行政许可审批事项,取消非行政许可审批42项。有效解决了前置审批过多、市场准入门槛过高等制约经济发展活力的难题。审批事项得到了进一步规范,创新方式进一步提高,事后监管力度不断加强,从根本上遏制重审批轻监管的现象,大大缩短了审批时限,从而提升了人民群众的办事效率。二是积极开展集中高效审批。着力推行网上并联审批,简化行政审批程序,进一步增强政府社会管理和公共服务职能。涉及投资项目并联审批的16家部门,自2013年县政务服务大厅运行以来,全部进驻大厅,全部应用该平台,统一收件、同时受理、同步审核、并联审批、共同监管。所有投资项目审批事项已全部纳入了云南省投资项目在线审批监管平台,稳妥推进“一站式”行政审批服务新模式,将相关业务流程进行并联优化,简化办事环节,大幅缩短审批流程和审批时间,项目业主可通过在线审批监管平台进行项目申报、下载申请表格,可通过网上政务服务大厅查询办理进度和进行网上咨询、网上预审、网上投诉,为企业节省更多人力、物力、财力,降低企业办事成本。三是全面推行“三证合一、一照一码”。我县于2015年9月启动实施“三证合一、一照一码”登记模式,新注册的企业均按新的统一信用代码赋码,通过建立“一窗受理、互联互通、信息共享”的登记新模式,投资者、创业者只需到市场监管综合窗口一次申请,提交一份申请材料,即可领取到市场监管部门核发的加载有十八位统一社会信用代码的营业执照,实现了“一窗受理、一表申请、一照一码、一网互联、一照通用”,办结时限由以前平均30个工作日缩短到3—5个工作日,行政服务效能大大提高,行政成本大大降低。四是认真开展推进社会信用体系建设工作。认真做好“双公示”(行政许可、行政处罚)信用信息数据推送上报工作。自2016年12月开展社会信用体系建设工作以来,认真履职,将行政许可和行政处罚“双公示”数据上传至云南省信用信息数据采集平台,截止2017年10月底,共上传采集有效数据3758条,其中:行政许可3375条;行政处罚383条。

12.切实加强自身建设

一是做实做强党组织和党员干部职工的思想政治、组织、作风、廉政、制度建设。按照县委的统一安排部署,在党组织和党员中深入开展“两学一做”常态化、制度化学习教育活动,引导全体干部职工积极践行扶贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作机制。二是积极落实“一岗双责”党风廉政建设责任制。年初分别各股室签订了党风廉政建设和行风建设责任状,明确职责。对领导班子成员及股室长和新任职的领导干部进行廉政谈话32人次。坚持从严治政,廉洁从政,厉行节约,积极推行党务政府公开制度,开展党组织和党员公开承诺制度,接受行政监督、舆论监督和社会监督。三是全面落实综治维稳责任主体。高度重视本部门内部综治维稳和“六五”普法工作,群众安全满意度宣传率、知晓率和参与率均三个100%。四是积极参与普洱市创建国家级文明城市和省级文明城市及县级文明单位创建工作。积极配合县文明办开展创文创卫“百日风暴”活动,从6月到9月底每天上午8:00到晚上20:00安排全体干部职轮流参与本单位公共责任区文监督执勤工作,深入城市个体工商户严格开展创文创卫“门前三包”、私搭乱建、乱涂乱画小广告等不文明专项整治工作,并取得初步成效。五是积极承办群众来信来访工作。2017年共办理县人大代表建议案3件,县政协委员提案1件,面商率、答复率和满意率均达100%。网上信该1件,答复1件。
     二、部门基本情况
   (一)部门决算单位构成
    纳入墨江哈尼族自治县发展和改革局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。  

    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
     墨江哈尼族自治县发展和改革局部门2017年末实有人员编制31人。其中:行政编制31人(含行政工勤编制 2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员31人(含行政工勤人员6人),事业人员0人 (含参公管理事业人员0人)。
      离退休人员2人。其中:离休2人,退休0人。
     实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表
(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明


     一、收入决算情况说明
    墨江哈尼族自治县发展和改革局2017年度收入合计8,050,525.62元。其中:财政拨款收入 6,696,268.01元,占总收入的83.18%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入1,354,257.61元,占总收入的16.82%。与上年对比有所增长,主要原因分析是2017年人员工资增长,导致福利费、社会保险费等相关费用的增加。
    二、支出决算情况说明
    墨江哈尼族自治县发展和改革局2017年度支出合计8,334,334.62元。其中:基本支出7,834,334.62元,占总支出的94.00%;项目支出 500,000.00元,占总支出的6.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年对比有所下降,主要原因分析是2017年起退休人员工资由财政统发转为社保局发放,铁路建设支出减少。
  (一)基本支出情况
    2017年度用于保障墨江哈尼族自治县发展和改革局机关正常运转的日常支出7,834,334.62元。与上年对比有所下降,主要原因分析2017年起退休人员工资由财政统发转为社保局发放。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 74.68%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 25.32%。(人均情况由各部门自行确定)
  (二)项目支出情况
    2017年度用于保障墨江哈尼族自治县发展和改革局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出500,000.00元。与上年对比有所下降,主要原因分析是本年内铁路建设支出有所减少。具体项目开支及开展工作情况粮库智能化升级改造
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    墨江哈尼族自治县发展和改革局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出6,980,077.01元,占本年支出合计的83.75%。与上年对比减少1,062,811.78元,下降13.21%,主要原因分析是2017年起退休人员工资由财政统发转为社保局发放。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务(类)支出5,001,273.85元,占一般公共预算财政拨款总支出的71.65%。主要用于工资福利和商品服务的支出;
    2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  
    3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    8.社会保障和就业(类)支出766,812.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.99%。主要用于用于离退休人员生活补助、社会保障缴费的支出;
    9.医疗卫生与计划生育(类)支出382,781.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于主要用于行政单位在职人员医疗保险的支出;
    10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     19.住房保障(类)支出329,209.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。
     20.粮油物资储备(类)支出500,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于开展工作情况粮库智能化升级改造;
    21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
    墨江哈尼族自治县发展和改革局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150,000.00元,支出决算为 268,981.00元,完成预算的179.32%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为155,032.00元,完成预算的310.06%;公务接待费支出决算为113,949.00元,完成预算的113.95%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是易地扶贫搬迁项目于2017年起由我部门负责,需要到各乡镇易地搬迁项目建设点进行督查和指导,导致公务车运行费用和公务接待费用的增加
    2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加48,077.03元增长21.76%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少23,463.97元下降13.15%;公务接待费支出决算增加71,541.00元增长168.70%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是易地扶贫搬迁项目于2017年起由我部门负责,需要到各乡镇易地搬迁项目建设点进行督查和指导,来访人员对接易地搬迁项目和固定资产开展工作较多,导致公务车运行费用和公务接待费用的增加。。
   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
    2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 155,032.00元,占57.64%;公务接待费支 出113,949.00元,占42.36%。具体情况如下:
    1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
        2.车购置及运行维护费支出155,032.00元。其中:
       车购支出0.00元,购置车辆0辆。

      运行维护支出155,032.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于云南省范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等
    3.公务接待费支出113,949.00元。其中:
    国内接待支 出113,949.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待245批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,533人(其中:外事接待人次0人)。主要用于来访人员对接易地搬迁项目、固定资产投资工作、脱贫攻坚工作在本县内发生的接待支出
    国(境)外接待支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。    

   五、其他重要事项及相关口径情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
    墨江哈尼族自治县发展和改革局部门2017年机关运行经费支出1,241,487.36元,与上年对比有所下降,主要原因是我部门根据中央八项规定,认真贯彻落实,规范各项管理,反对铺张浪费,做到厉行节约,节约了各项开支,减少了运行成本。部门机关运行经费主要用于日常公务运行支出,包括办公费及印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费、福利费、劳务费等。
  (二)国有资产占用情况
    截至2017年12月31日,墨江哈尼族自治县发展和改革局部门资产总额21,587,954.28元,其中,流动资产 18,500,000.00元,固定资产3,087,954.28元,(减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少425,709.00元,其中固定资产减少141900.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值204,800.00元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

21,587,954.28

18,500,000.00

3,087,954.28

1,670,580.70

860,003.00

0.00

557,370.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

21,587,954.28

18,500,000.00

3,087,954.28

1,670,580.70

860,003.00

0.00

557,370.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

       2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

   (三)政府采购支出情况

    2017年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

    (四)绩效自评信息情况

    本部门根据《墨江哈尼族自治县人民政府关于印发(墨江县级财政预算绩效管理暂行办法)的通知》(墨政法〔2017〕108号)第二十四条建立反馈信息公开机制的规定,绩效自评信息(除涉密内容外)另行公开。

   (五)其他重要事项情况说明

墨江县发展和改革局在收到由县财政局批复的2017年部门决算中,对决算分析评价及审核存在的问题及工作建设中提出3点建议,现我部门根据这3点建议作出如下解释:

1.2017年财政拨款收入预决算差异率为47.91%,人员经费预决算差异率为43.63%,公用经费预决算差异率为336.81%,差异率较大的主要原因是年初预算中只预算人员工资及津补贴、住房公积金等,考核奖等经费未录入预算,导致人员经费差异率较大;公用经费年初预算是按人员编制预算,在开展工作中,因年初预算公用经费已不够支付当年所产生的费用,我部门根据工作需要会向上级部门及县人民政府申请相关工作经费,导致公用经费预决算差异率较大。

2.“三公”经费支出预决算差异率为79.32%,差异率较大的主要原因是预算数不足以支付实际产生的费用,导致差异率较大。

3.财政拨款结转和结余上下年变动率为了1.51%,比率较大的主要原因是上年结余结转的资金中,于今年内使用了一部份,其余资金主要是用于玉磨铁路建设前期工作经费,今年未使用完,以后年度继续使用。

   (六)相关口径说明

    1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业 收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

监督索引号53082200730301111

    附件下载:
  [墨江哈尼族自治县发展和改革局批复表20181011031503108  69K]