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墨江哈尼族自治县人民政府关于《审计决定书》整改情况报告
索引号: 3001-/2019-1205001 公开目录: 审计结果公告 发布日期: 2019年12月05日
主题词: 发布机构: 墨江县政府办公室 文    号:
 

 

普洱市审计局于2018年10月至11月对墨江哈尼族自治县2015年至2017年基本公共卫生服务项目进行审计,审计中发现三个方面的问题,现将我县存在问题整改情况公示如下:

一、资金筹集、到位及拨付方面存在的问题

    1、未按规定标准配套补助资金151800元。

整改情况为:县财政已纳入2019年年初预算配套到位。已完成整改。

二、资金管理和使用方面存在的问题

2.挤占、挪用项目补助资金529757.28元。

截止2017年12月31日墨江县财政局超过业务量考核兑现三家医疗机构基本公共卫生服务补助资金529757.28元,其中:县妇幼保健院基本公共卫生服务补助资金452033.28元,县人民医院67725元,县中医医院9999元。形成医疗机构挤占、挪用基本公共卫生服务项目补助资金。

整改情况为:县人民医院67725元,县中医医院9999元,县妇幼保健院基本公共卫生服务补助资金262246元已从2018年4季度基本公共卫生业务考核经费中扣减;县妇幼保健院剩余189787.28元从2019年第一季度基本公共卫生业务量考核经费中扣减。已完成整改。

3.扩大开支范围46342元。

2015年至2017年墨江县妇幼保健院使用基本公共卫生服务补助资金支付考核费30742元;2016年龙坝乡卫生院使用基本公共卫生服务补助资金购心电图15600元。

整改情况为:扩大开支范围的46342元已从2018年第四季度基本公共卫生业务量考核经费中扣减。已完成整改。

三、抽查基本公共卫生服务项目实施情况发现的问题

4.多结算补助资金99517元。

经抽查发现,墨江县核定基层医疗机构任务完成情况中包含:已死亡仍进行公共卫生服务各项目检查及随访记录5729条,涉及补助资金96237元;同一住址重复建档人员324人,重复建档328次,涉及补助资金3280元;两项合计多结算基层医疗机构补助资金99517元。

整改情况为:经核实,重复建档核算错误40元,实际多结算补助资金为99477元,已从2018年第四季度基本公共卫生业务量考核经费中扣减。已完成整改。

下一步工作中,我县将把绩效考评和资金使用有机结合,严格按照审计相关要求,着力健全财务制度,规范财务管理,进一步地提高公共卫生服务质量和资金使用效率,全面推进基本公共卫生服务工作。

 

          

墨江哈尼族自治县人民政府

        2019年7月2日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

墨江哈尼族自治县人民政府办公室          2019年7月2日印发