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墨江哈尼族自治县人民政府办公室2017年度部门决算公开
索引号: 3001-/2018-1012001 公开目录: 财政预决算及三公经费 发布日期: 2018年10月12日
主题词: 发布机构: 墨江县政府办公室 文    号:
 

监督索引号53082200743401000

墨江哈尼族自治县人民政府办公室

2017年度部门决算公开报告


第一部分  墨江哈尼族自治县人民政府办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释


第一部分  墨江哈尼族自治县人民政府办公室概况


  一、主要职能
  (一)主要职能
   1.承办市人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作,以及市委、市人民政府及其部门和县委转由县人民政府办理的事项。

 2.负责县人民政府会议的筹备工作,协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

 3.协助县人民政府领导组织起草和审核县人民政府、县人民政府办公室印发的公文。

 4.研究县人民政府工作部门和各乡(镇)人民政府以及县属有关部门、单位请示县人民政府的事项,提出办理意见,报县人民政府领导审批。

 5.根据县人民政府领导指示,对县人民政府工作部门之间出现的争议问题提出处理意见,报县人民政府领导决定。

  6.督促检查县人民政府工作部门和各乡(镇)人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的执行落实情况,及时向县人民政府领导报告。

7.协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

 8.根据县人民政府领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况并提出建议。

9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作,承办交由县政府或县政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

 10.负责县人民政府应急值守、应急预案体系及应急体制机制、政策规定、规划建设和政务值班工作,及时向县人民政府领导报告重要情况,传达和督促落实县人民政府领导指示。

 11.负责全县政务信息工作,及时向县人民政府领导和各部门提供信息服务。

  12.承办县人民政府和县人民政府领导交办的其它事项。
   (二)2017年度重点工作任务介绍
    一是进一步抓好政务服务工作。在调查研究、文稿起草、公文处理、政务信息等重点工作上,坚持高标准、高质量、出精品、创一流,力求调查研究高质高效、文稿起草精益求精、公文处理规范高效。二是进一步发挥综合协调职能。发挥职能优势,积极为领导、部门和群众搞好服务,对全局性和重点、难点工作,准确把握政策界限,积极调动各方面力量,推动各项工作高效有序开展。三是进一步加大督办落实力度。改进督查督办方式方法,加大现场督查力度,对县委、县政府的重大决策和确定的重点工作、重点工程、重点项目进行专项督查,加强跟踪调度,确保政府各项工作真正落到实处。四是进一步加强机关规范化建设。扎实开展“两学一做”学习教育,持之以恒、一以贯之地抓好机关自身建设,树立雷厉风行的工作作风,不断提高工作效率。

二、部门基本情况
  (一)部门决算单位构成
  纳入墨江哈尼族自治县人民政府办公室2017年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位2个,事业单位5个,其他单位0个。分别是:
   1.行政单位:政府办和政务服务管理局;

   2.参照公务员法管理的事业单位:县志办;

   3.事业单位:公共资源交易中心、政府采购和出让中心、网管中心、机关后勤服务中心。
  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
   墨江哈尼族自治县人民政府办公室2017年末实有人员编制96人。其中:行政编制60人(含行政工勤编制 14人),事业编制36人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员61人(含行政工勤人员12人),事业人员25人 (含参公管理事业人员10人)。
   离退休人员17人。其中:离休0人,退休17人。
   实有车辆编制49辆,在编实有车辆13辆。

第二部分  2017年度部门决算表
(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明


    一、收入决算情况说明
    墨江哈尼族自治县人民政府办公室2017年度收入合计22,863,738.51元。其中:财政拨款收入 19,882,216.21元,占总收入的86.96%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入2,981,522.30元,占总收入的13.04%。与上年对比财政拨款收入增加5,724,805.61元、其他收入减少985,521.47元,主要原因为人员工资提高(绿色经济补贴标准提高、增发行政2017年改革性补贴、事业奖励性绩效工资)等。


   二、支出决算情况说明
   墨江哈尼族自治县人民政府办公室2017年度支出合计23,531,586.11元。其中:基本支出23,531,586.11元,占总支出的100.00%;项目支出 0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年对比基本支出增加5,312,043.96元,主要原因人员工资提高(绿色经济补贴标准提高、增发行政2017年改革性补贴、事业奖励性绩效工资)等。
  (一)基本支出情况
   2017年度用于保障墨江哈尼族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出23,531,586.11元。与与上年对比基本支出增加5,312,043.96元,主要原因人员工资提高(绿色经济补贴标准提高、增发行政2017年改革性补贴、事业奖励性绩效工资)等。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 57.97%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 42.03%。

  (二)项目支出情况
   2017年度用于保障墨江哈尼族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无差别。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    墨江哈尼族自治县人民政府办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出20,550,063.81元,占本年支出合计的87.33%。与上年对比增加6,297,565.43元,主要原因为人员工资提高(绿色经济补贴标准提高、增发行政2017年改革性补贴、事业奖励性绩效工资)等。
   (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务(类)支出17,520,461.25元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.26%。主要用于人员工资及办公室正常运转工作经费等。
    2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    8.社会保障和就业(类)支出1,196,033.74元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于在职及临聘人员保险。

   9.医疗卫生与计划生育(类)支出939,379.82元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于在职及临聘人员医疗保险。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出160,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于发放2016年烤烟奖。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出734,189.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
    墨江哈尼族自治县人民政府办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,475,000元,支出决算为 2,045,047.70元,完成预算的138.65%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为1,837,529.70元,完成预算的124.58%;公务接待费支出决算为207,518.00元,完成预算的14.07%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为机关后勤服务中心公务用车增加,导致公务用车购置及运行费支出增加。

    2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加1443210.59元,增长23.98%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加1444085.39元,增长367.04%;公务接待费支出决算减少874.8元,下降0.42%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因机关后勤服务中心公务用车增加,导致公务用车购置及运行费支出增加。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
    2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 1,837,529.70元,占89.85%;公务接待费支出207,518.00元,占10.15%。具体情况如 下:
    1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出1,837,529.70元。其中:

  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

    公务用车运行维护支出1,837,529.70元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于保障办公室公务用车正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.公务接待费支出207,518.00元。其中:
    国内接待费 207,518.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 待275批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,775人(其中:外事接 待人次0人)。主要用于办公室正常公务接待发生的接待支出。
    国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明
   (一)机关运行经费支出情况
    墨江哈尼族自治县人民政府办公室部门2017年机关运行经费支出8,544,938.64元,主要原因为人员工资提高(绿色经济补贴标准提高、增发行政2017年改革性补贴、事业奖励性绩效工资)等。
  (二)国有资产占用情况
   截至2017年12月31日,墨江哈尼族自治县人民政府办公室部门资产总额17,950,996.49元,其中,流动资产1,699,493.29元,固定资产16,251,503.20元, (减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少487169.51元,其中固定资产增加155593.09元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值94066.50元;报废报损资产76项,账面原值381227元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

17,950,996.49

1,699,493.29

16,251,503.20

5,596,481.71

5,221,499.20

1,154,330.00

4,279,192.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

17,950,996.49

1,699,493.29

16,251,503.20

5,596,481.71

5,221,499.20

1,154,330.00

4,279,192.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

          2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

本部门根据《墨江哈尼族自治县人民政府关于印发(墨江县县级财政预算绩效管理暂行办法)的通知》(墨政发〔2017〕108号)第二十四条建立反馈信息公开机制的规定进行绩效自评,自评信息(除涉密内容外)另行公开。

(五)其他重要事项情况说明

无。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53082200743401111

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